縣級財政預決算

沅陵縣2018年政府預算調整方案的報告

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-11-15 14:48:57 瀏覽次數: 【字體:

 

 


 

 

—2018年10月31日在沅陵縣十七屆人大常委會第十六會議上

沅陵縣人民政府

主任、副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向縣十七屆人大常委會第十六次會議報告2018年1-9月份政府預算執行情況及2018年政府預算調整(草案)情況,請予審查。

按照年初預算編制的總體原則,根據今年1-9月財政預算執行情況和后幾個月的剛性支出需求,擬對2018年政府預算進行調整。預算調整的基本思路是:地方公共財政預算收入總數不作調整,調整內部結構;保工資、保民生、保扶貧和后幾個月基本運轉,大幅調減專項經費支出; 大力爭取上級轉移支付,調增本級調入資金,努力實現財政收支的總體平衡。現就有關調整內容說明如下:

第一部分  2018年1-9月政府預算執行情況

一、1—9月份公共財政預算執行情況

(一)收入情況

1—9月累計完成公共財政收入106584萬元,完成年初預算的73.51%,同比增收7359萬元、增長7.42%。其中:上劃中央收入31286萬元,同比減少310萬元、下降0.98%;上劃省級收入7634萬元,同比減少30萬元,下降0.39%;地方公共財政預算收入67664萬元,同比增加7699萬元、增長12.84%。地方公共財政預算收入中:稅收收入40956萬元,完成年初預算的67.64%,同比增加8584萬元、增長26.52%;非稅收入26708萬元,完成年初預算的133.54%,同比減少885萬元、下降3.21%。

分稅種完成情況為:增值稅11382萬元,完成年初預算的48.59%,同比增加605萬元;營改增4901萬元, 完成年初預算的48.59%,同比增加605萬元;企業所得稅3380萬元,完成年初預算的64.08%,同比減少359萬元;個人所得稅1077萬元,完成年初預算的104.26%,同比增加188萬元;資源稅257萬元,完成年初預算的75.59%,同比增加37萬元;城鎮土地使用稅446萬元,完成年初預算的78.25%;城市維護建設稅2081萬元,完成年初預算的35.14%,同比減少222萬元;房產稅1190萬元,完成年初預算的42.73%,同比減少439萬元;印花稅1088萬元,完成年初預算的48.1%,同比增加769萬元;土地增值稅1981萬元,完成年初預算的33.37%,同比減少2071萬元;車船稅298萬元,完成年初預算的29.8%,同比增加30萬元;耕地占用稅9897萬元,完成年初預算的989.7%,同比增加9438萬元;契稅2933萬元,完成年初預算的159.59%,同比增加1135萬元。

(二)支出情況

1—9月累計完成公共財政預算支出270802萬元 ,完成年初預算的63.26%。其中:基本支出92214萬元,完成年初預算的69.84%(人員83027萬元,完成年初預算的69.38%;日常公用9187萬元,完成年初預算的74.25%);項目支出178588萬元,完成年初預算的59.29%(縣本級項目76427萬元,完成年初預算的63.05%;上級專項102161萬元,完成年初預算的56.76%)。

分科目完成情況為:(1)一般公共服務支出26591萬元,完成年初預算的48.35%。(2)國防支出57萬元,完成年初預算的21.03%。(3)公共安全支出9166萬元,完成年初預算的52.78%。(4)教育支出41194萬元,完成年初預算的46.22%。(5)科學技術支出276萬元,完成年初預算的13.71%。(6)文化體育與傳媒支出1648萬元,完成年初預算的30.6%。(7)社會保障和就業支出54275萬元,完成年初預算的70.3%。(8)醫療衛生支出29230萬元,完成年初預算的71.71%。(9)環境保護支出5555萬元,完成年初預算的85.41%。(10)城鄉社區支出3977萬元,完成年初預算的56.51%。(11)農林水支出69102萬元,完成年初預算的89.72%。(12)交通運輸支出4569萬元,完成年初預算的23.84%。(13)資源勘探信息等支出1899萬元,完成年初預算的59.85%。(14)商業服務業等支出406萬元,完成年初預算的15.44%。(15)金融支出181萬元,完成年初預算的72.98%。(16)國土海洋氣象等支出2194萬元,完成年初預算的36.32%。(17)住房保障支出5373萬元,完成年初預算的46.69%。(18)糧油物資儲備支出25萬元,完成年初預算的1.99%。(19)債務還本付息支出3934萬元,完成年初預算的81.11%。(20)其他支出11150萬元。

二、1-9月份政府性基金預算執行情況

(一)收入情況

1-9月份政府性基金預算收入完成20736萬元 ,完成年初預算的24.77%。其中:國有土地使用權出讓收入19240萬元,完成年初預算的23.39%(土地出讓價款收入13138萬元,其他土地出讓收入6102萬元);城市基礎設施配套收入完成795萬元,完成年初預算的113.57%;污水處理費收入701萬元,完成年初預算的107.19%。

(二)支出情況

1-9月份政府性基金預算支出13262萬元 ,完成年初預算的30.51%。其中:城鄉社區支出11957萬元 ,完成年初預算的27.54%(國有土地使用權出讓金支出10318萬元,國有土地收益基金支出144萬元,城市基礎設施配套費安排的支出815萬元,污水處理費及對應專項債務收入安排的支出680萬元);資源勘探信息等支出3萬元;商業服務等支出1萬元;其他支出1萬元;地方債務專項付息支出1300萬元。

三、1-9月社會保險基金預算收支情況

(一)收入情況

1-9月社保基金預算收入完成107010萬元,完成年初預算的80% 。其中:養老保險基金收入65258萬元,醫療保險基金收入39490萬元,其他三項保險(生育、工傷、失業)基金收入2262萬元。

(二)支出情況

1-9月社保基金預算支出完成99328萬元,完成年初預算的 77%。主要支出項目有:養老保險基金支出70077萬元,醫療保險基金支出28326萬元,其他三項保險基金支出925 萬元。

四、1-9月國有資本經營預算收支情況

1-9月國有資本經營預算收入和支出均未執行。

第二部分  2018年公共財政預算調整情況

一、公共財政總收入調整

(一)地方財政收入

地方財政收入年初預算80551萬元,根據稅占比考核要求,調整內部結構,總數不作調整。調整后稅務部門64913萬元,調增8054萬元;財政15638萬元,調減8054萬元。

(二)上級補助收入

2018年上級補助收入由年初預算286971萬元,調整為301431萬元,增加14460萬元。其中:返還性收入400萬元不作調整;一般性轉移支付收入由年初預算106571萬元,調整為141031萬元,增加34460萬元,具體是調增均衡性轉移支付15000萬元、老少邊窮地區轉移支付2000萬元、縣級基本財力保障獎補7000萬元、結算補助2000萬元、其他一般性轉移支付8460萬元;上級專項轉移支付收入由年初預算180000萬元,調整為160000萬元,減少20000萬元。

(三)地方政府債券

地方政府債券收入年初預算27500萬元,現調整為52500萬元,調增25000萬元。其中:置換債券調增1900萬元,新增債券調增23100萬元。調整后2018年度置換債券為1900萬元;新增債券為50600萬元,用于易地扶貧搬遷30700萬元、通組公路18000萬元、人居環境1300萬元、大班額500萬元、外債限額100萬元。

(四)調入資金

調入資金年初預算40233萬元,現調整為45233萬元,調增5000萬元,主要是土地出讓凈收益調入。

綜合以上三個方面的調整:2018年公共財政預算總收入由年初預算的435255萬元調整為479715萬元,增加44460萬元、增長10.21%。

公共財政預算總收入479715萬元=地方財政收入80551萬元+上級補助收入301431萬元+地方政府債券收入52500萬元+調入資金45233萬元。

二、公共財政預算支出調整

(一)公共財政支出。由年初預算433255萬元,調整為475815萬元,調增42560萬元,增長9.82%。

具體包括以下二項:

  1. 基本支出:由年初預算132038萬元,調整為125192萬元,凈減少6846萬元。其中:

    調增的部分包括以下四個方面,總計調增1926萬元。

    一是事業單位績效工資調整為6130萬元,比年初預算增加968萬元,主要是人員變動和正常晉級及提標等因素。

    二是鄉鎮工作補貼調整為22540萬元,比年初預算增加24萬元。

    三是遺屬撫恤人員補助調整為226萬元,比年初預算增加8萬元。

    四是固定補助調整為1265萬元,比年初預算增加926萬元,具體是解決農口“四員”遺留問題926萬元。

    調減的部分包括以下六個方面,總計減少8772萬元。

    一是全額人員工資調整為42958萬元,比年初預算減少759萬元,主要是調減檢察院法院工資。

    二是全額人員津補貼調整為24002萬元,比年初預算減少1352萬元,主要是調減檢察院法院津補貼以及預計津貼調整政策未實施等因素。

    三是特殊崗位津貼調整為1896萬元,比年初預算凈減少7萬元,主要是檢察院法院調減115萬元、林業公安增加57萬元、紀委監察委增加18萬元、農業局新增農業有毒有害保健津貼28萬元。

    四是退休人員養老金調整為29886萬元,比年初預算減少6300萬元,主要是提前退休人員工資3500

    萬元預算到各單位發放、改革前退休人員個人賬戶部分2800萬延緩至2019年執行。

    五是公務費調整為9947萬元,比年初預算減少228萬元,主要是調減檢察院法院公務費。

    六是公務交通補貼調整為2072萬元,比年初預算減少125萬元,主要是調減檢察院法院公務交通補貼。

    2、項目支出:由年初預算301217萬元,調整為350623萬元,凈增加49406萬元。

    其中:

    上級專項轉移支付支出根據收到文件調整為160000萬元,調減20000萬元。

    新增債券資金安排支出調增到50600萬元,按政策要求用于易地扶貧搬遷30700萬元、通組公路18000萬元、人居環境1300萬元、大班額500萬元、外債限額100萬元。

    本級項目支出127127萬元,調增20606萬元,剔除年初預算已安排的債券支出1800萬凈增18806萬元,包括調增和調減兩部分。

    本級項目支出調增的部分包括以下四個方面,總計增加38324萬元。

    一是落實縣委、政府會議紀要調增1884萬元。具體包括:(1)村主干工資提標調增946萬元;(2)養殖網箱退養上岸和垂釣平臺取締獎補資金500萬元;(3)縣道路安全委鄉鎮道路交通管理160萬元;(4)大學生村官補助100萬元;(5)司法局業務用房缺口資金60萬元;(6)高灘電廠原移征科人員經費41萬元;(7)司法局政府購買服務經費40萬元;(8)鄉鎮禁毒專職人員經費15萬元;(9)工業園協警經費12萬元;(10)禁毒“決定必送”、“出所必接”經費10萬元。       

    二是政策性及目標考核要求支出調增14123萬元。主要包括:(1)扶貧縣級配套9581萬元;(2)補充職工醫療保險基金2200萬元;(3)住房公積金配套提高1個百分點804萬元;(4)困難群眾救助500萬元;(5)第二次全國污染源普查380萬元;(6)人才資源開發專項資金200萬元;(7)第二次全國農業污染源普查180萬元;(8)突發事件預警信息發布平臺168萬元;(9)“一河一策”實施方案編制120萬元;(10)肇事肇禍嚴重精神障礙患者救治救助120萬元;(11)扶貧村務專干88萬元;(12)工傷保險基金70萬元。

    三是確保基本運轉及專項工作支出調增5429萬元。具體包括:(1)國家衛生縣城保衛專項工作3000萬元;(2)集中管理專項1500萬元;(3)水上船舶(平臺)專項整治工作565萬元;(4)不動產中心人員及運轉經費319萬元;(5)白蟻防治所取消收費缺口資金44萬元。

    四是債務還本付息支出增加16888萬元。具體包括:(1)經投公司12200萬元;(2)交通局3050萬元;(3)交建投2400萬元;(4)自來水公司500萬元。

    本級項目支出調減的部分包括如下兩個方面,總計減少17718萬元。

    一是調減各單位項目經費10376萬元。

    二是調減切塊項目經費7342萬元。具體包括:(1)強產業擴就業專項引導基金3800萬元;(2)預備費1352萬元;(3)風險補償基金1000萬元;(4)重大項目前期741萬元;(5)電商發展專項引導資金300萬元;(6)黨政機關維修費89萬元;(7)國家賠償50萬元;(7)稅費改革轉移支付支出14萬元。

    調整后,縣本級項目經費支出為127127萬元。其中:民生支出69530萬元占項目經費的54.69%、項目爭取及產業引導3904萬元占項目經費的3.07%、償債支出26888萬元占項目經費的21.15%、專項工作26805萬元占項目經費的21.09%。

    (二)地方政府債券還本

    年初未列預算,現調整為1900萬元,全部為置換債券。

    (三)上解支出

    仍執行年初預算2000萬元,不作調整。

    綜合以上三個方面的調整:2018年公共財政預算總支出由年初的435255萬元調整為479715萬元,增加44460萬元,增長10.21%。

    公共財政預算總支出479715萬元=公共財政支出475815萬元(基本支出125192萬元+項目支出350623萬元)+地方政府債券還本支出1900萬元+上解支出2000萬元。

    三、收支平衡

    2018年財政預算調整總收入安排479715萬元,2018年財政預算調整總支出安排479715萬元,實現當年

    收支平衡。

    第三部分  2018年政府性基金預算調整

    一、政府性基金總收入調整

    2018年政府性基金總收入年初預算為83699萬元,本次調整為89822萬元,增加6123萬元。調整的內容有:

    (一)2018年政府性基金預算收入年初預算為83699萬元,本次調整為89145萬元,增加5446萬元。調整的具體內容:(1)國有土地使用權出讓收入調整為86228萬元,比年初預算增加5000萬元;(2)城市基礎設施配套收入調整為1000萬元,比年初預算增加300萬元;(3)污水處理費收入調整為800萬元,比年初預算增加146萬元。

    (二)上年結余根據2017年上級決算批復調整為677萬元,凈增677萬元。

    二、政府性基金總支出調整

    2018年政府性基金預算總支出年初預算83699萬元,調整為89822萬元,增加6123萬元。調整的內容有:

    一是城鄉社區事務支出由年初預算的43416萬元調整為44061萬元,調增645萬元。其中:城市基礎設施配套費安排的支出增加210萬元;城市公共事業附加安排的支出增加40萬元;征地和拆遷補償支出減少2871萬元;農業土地開發資金增加93萬元;征地農民社會保障資金增加1030萬元;城鄉基礎設施建設增加2143萬元。

    二是其他政府性基金調增478萬元。

    三是調出資金年初預算40233萬元,現調整為45233萬元,調增5000萬元。

    三、政府性基金收支平衡

            2018年政府性基金預算調整總收入89822萬元,政府性基金預算調整總支出89822萬元,實現當年收支平衡。

    第四部分  2018年社會保險基金預算調整情況

    2018年社會保險基金預算不做調整,執行年初預算。

     

    第五部分  2018年國有資本經營預算調整

    2018年國有資本經營預算不做調整,執行年初預算。

     

    第六部分  下一步工作建議

    一、確保收入全面完成。一是各征收部門要咬定任務不松懈,加大稅收稽查、清查力度,確保本級預算收入任務完成;二是要加大向上爭取力度,確保預計的上級轉移支付收入全部到位;三是要加大土地增減掛鉤和儲備土地出讓工作力度,完成基金收入,確保預計的凈收益能夠調入公共財政。

    二、堅決不超預算執行。預算調整方案一經人大通過,將嚴格執行,堅決不超預算執行。各級各部門要牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴控“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出,厲行節約,共渡難關。

    三、盤活存量零基預算。2018年關帳后,對所有結余結轉資金進行清理,原則上所有結余指標清零,全部收回財政,對確實沒有完成工作需要的經費,納入下一年財政預算。2019年實行零基預算,首先打足基本支出,再根據當年財力統籌安排項目支出。

    四、持續進行資金整合。財政部門將建立資金整合長效機制,定期研究上級專項資金整合方案,對可以平衡本級財政的匯總報縣委、縣政府會議審批后直接沖銷;對可以與本級資金整合的,當年預算調整時調減當年預算相應支出,預算調整以后發生的,調減第二年的年初預算相應支出。

 

沅陵縣2018年預算調整表格.xls

終審:預算股
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