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績效管理

沅陵縣財政局關于編制2018年部門預算績效目標的通知

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-08-08 11:03:15 瀏覽次數: 【字體:

沅財績〔2017〕197號

沅陵縣財政局關于編制2018年部門預算績效目標的通知

 

各鄉鎮人民政府、縣直各預算單位:

根據湖南省財政廳關于印發《湖南省預算績效目標管理辦法》(湘財績〔2013〕29號),《沅陵縣財政預算績效管理辦法》(沅政辦函〔2013〕95號)規定,經縣人民政府同意,現就2018年部門預算績效目標編制工作通知如下:

一、明確編制主體

績效目標編制按照“誰申請資金,誰編制目標”的原則進行,根據這一原則,我縣凡納入部門預算管理的單位均要編制績效目標。績效目標由預算部門申報預算資金時同步填報。執行中申請調整預算的,應當隨調整預算一并上報調整的績效目標。

二、明確編制內容

績效目標編制包括設定績效目標、制定績效指標及其標準值。其主要內容有:

1.預期產出,包括預期提供的公共產品和服務的數量;

2.預期效果,包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等;

3.社會公眾或服務對象滿意度;

4.達到預期產出所需要的成本資源;

5.衡量預期產出、預期效果和社會公眾或服務對象滿意度的績效指標;

6.其他。

績效指標是績效目標的細化和量化,一般包括產出指標和效益指標。產出指標是反映預算部門和項目單位根據既定目標計劃預期完成的產品和服務情況的指標,可細化為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。效益指標是反映與既定績效目標相關的、預算支出預期結果的實現程度和影響的指標,可細化為經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標以及社會公眾或服務對象滿意度指標等。

三、明確編制依據

1.國家相關法律法規;

2.縣政府制定的國民經濟和社會發展規劃;

3.部門職能職責及事業發展規劃;

4.部門年度工作計劃或項目規劃;

5.財政部門年度預算編制要求;

6.預期可獲得的預算資金規模;

7.相關歷史數據、行業標準;

8.其他符合財政部門要求的相關依據。

四、明確編制要求:

1.指向明確。績效目標要符合國民經濟和社會發展規劃、部門職能職責及事業發展規劃,并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關。

2.細化量化。績效目標應從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,須用定量表述為主。不能以量化形式表述的,應當采用分級分檔的形式定性表述,并具有可測量性。

3.合理可行。設定績效目標時要經過調查研究和科學論證,目標要符合客觀實際,確保在一定期限內如期實現。

4.相應匹配。績效目標要與年度的任務數或計劃數相對應,與預算確定的投資額或資金量相匹配。

五、明確績效目標編制

1.編制部門整體支出績效目標。預算部門編制年度預算時,根據部門職能職責和年度工作計劃,預計部門整體支出在本年度內所要達到的總體產出和效果,編制《部門整體支出績效目標申報表》(附件1)。

2.編制專項資金績效目標。預算部門編制年度預算時,根據單位各個項目填報的項目績效目標,編制《專項資金績效目標申報表》(附件2);專項資金暫不能細化到具體項目時,預算部門根據該專項在一定時期內預計要達到的總體產出和效果,編制《專項資金績效目標申報表》。

六、材料報送

績效目標的報送原則上應按照“二上二下”程序報送,單位要按照規定的程序認真做好績效目標申報工作,注重申報質量,及時報送,確保績效目標申報工作按時按質完成,并對上報數據的真實性、準確性和完整性負責。二上”數據報送時間同部門預算報送時間一致,預算單位將整體績效目標申報表和專項績效目標申報表以電子版形式報送縣財政局歸口業務股室,再由歸口業務股室報預算績效評價股,財政部門對預算部門“二上”報送的績效目標進行復審,并形成綜合性意見。對未按規定設定績效目標或績效目標不符合要求的,不予安排預算資金。在“二下”時財政部門將績效目標隨部門預算一并批復到相關預算部門執行。

沅陵縣財政局

2017年11月20日

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