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沅陵縣文體旅廣新局2017年部門預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-05-31 15:33:29 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣文體旅廣新局2017年部門預算編制說明

一、部門職能職責

本部門主要職責是:貫徹執行黨和國家有關文化藝術、體育、旅游、新聞出版、著作版權、廣播影視工作的方針、政策和法律法規、擬定全縣文化藝術、體育、旅游、新聞出版、著作版權、廣播影視事業及文化產業發展規劃并指導實施,指導、推進全縣文化藝術、體育、旅游、新聞出版、著作版權、廣播影視領域體制機制創新。

二、部門預算單位構成

納入2017年部門預算編制范圍的預算單位:沅陵縣文體旅游廣電新聞出版局。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍只是本單位預算,不包含局下屬二級機構。收入包括公共預算和國有資本門面租賃預算收入,其他等收入;支出包括機關基本運行的經費,也包括本單位歸口管理的各項專項經費。

1.收入預算。2017年年初預算1519.61萬元,其中,公共財政撥款1244.71萬元,上年結轉資金185.6萬元,其他收入69.5萬元。收入較去年增加 535萬元,主要是:一是局機關人員經費和公務費增加 75萬元;二是旅游促銷、四韻叢書等專項經費收入增加460萬元。

2.支出預算。2017年年初預算1519.61萬元,其中,文化體育與傳媒、商業服務業支出1334.01萬元,主要是:工資福利支出420.53萬元,商品和服務支出118.12萬元,對個人和家庭的補助支出236.91萬元。2017年支出預算比2016年支出預算增加的主要原因是:一是因工資、津補貼的調資政策執行致使2017年工資福利支出比2016年增加 24.53 萬元,二是局機關商品和服務支出比2016年增加 50.47萬元;三是旅游促銷、四韻叢書等專項經費支出增加460萬元。

四 一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算財政撥款收入為1244.71萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出。2017年年初預算數為572.71萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼、對個人和家庭補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出。2017年年初預算數為672萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關對個人和家庭補助、專項業務費等。其中:

A、特定項27萬,資金來源于2017年財政撥款,主要用于群眾體育、非遺保護、掃黃打非日常工作。

B、鄉鎮老放映人員困難補助31萬,資金來源于2017年財政撥款,主要用于鄉鎮老放映困難生活補助。

C、四韻叢書80萬,資金來源于2017年財政撥款,主要用于收集整理、編輯、出版文韻沅陵、水韻沅陵、綠韻沅陵、茶韻沅陵系列叢書。

D、農村公益電影放映105.89萬(上年結轉71.59元),資金來源于2017年財政撥款,主要用于農村公益電影放映縣級配套資金。

E、旅游促銷500萬。資金來源于2017年財政撥款,主要用于旅游項目開發、策劃、包裝、招商引資、節假日旅游、旅游節慶活動及旅游整體形象對外宣傳和重大促銷活動。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年文體旅廣新局機關運行經費319.85萬元,比2016年預算增加50.47萬元,上升11.8%。主要原因是公車改革和各項工作任務難度加大,直接造成工作成本逐年增高,使機關運行經費略有上升。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數64.1萬元,其中公務接待費64.1萬元、車輛運行、出國(境)預算為零。2017年“三公”經費預算與2016年較比少24萬,主要是我局嚴格按照中央八項規定和省委九項規定執行,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,使我局“三公”經費執行情況較好。

3、政府采購情況

2017年我局政府采購預算總額364萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元、其他服務預算354萬。

4、公開表格14張。

按公開要求,本次應公開14張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算

2017年本單位無國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017年文體旅廣新預算及績效目標申報公開表

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