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沅陵縣筲箕灣鎮人民政府2016年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-09-07 09:48:52 瀏覽次數: 【字體:

本年編制的決算報表是嚴格按照國家財政部2016年度部門決算報表編制要求執行,按鄉鎮匯總錄入表的形式編制管理。現就我鎮2016年度財政決算報表編制說明如下:

一、2016年度鄉財政所主要職責:

1、貫徹落實上級部門有關惠農政策,參與財政渋農補貼資金發放管理,指導村級渋農補貼資金落實到戶,監督檢查財政各項惠農政策的落實和績效評估。

2、負責本鎮財政財務管理。實行鄉財縣管鄉用和村帳鎮代理工作,參與鄉鎮國庫集中支付改革管理,嚴格按照分月用款計劃執行鄉鎮各項資金的申請,并接受上級對各項資金使用的審核、監督和績效追蹤考核;積極加強鄉鎮財政綜合預算、決算編制及收支管理、鄉鎮行政事業單位財務管理、鄉鎮債務管理、鄉鎮行政事業單位國有資產管理等;做好上級財政對鄉鎮轉移支付資金和專項資金的監督管理。

3、強化鄉鎮財政性票據的領用、使用和核銷工作。

4、加強鄉鎮財政所建設。進一步改善鄉鎮財政所的硬件設施建設,提升財政所人員的業務學習能力,加強全鎮相關單位和村級財務人員的業務指導和專項培訓,提高全鎮財務人員的財務重視度和業務水平。

5、積極配合政府部門做好鄉鎮全年社會經濟持續發展和脫貧攻堅政策扶貧及其他方面工作。

二、財政收支執行情況

(一) 2016年,全鎮累計完成財政收入2329.25萬元,超年初預算84%,較上年增長59%。主要是由于2016年財政加大對鄉鎮基本運轉經費(人員經費)、專項經費(村級生態環保、綜治維穩、文化建設、安全監管)村級運轉經費、農村基礎設施建設災毀恢復及脫貧攻堅扶貧產業發展、突發性思通溪“3.10“火災自然災害補助和災后重建基礎設施建設、小城鎮開發建設工程欠款方面財力補助。全年財政支出2329.25萬元,實現收支平衡,完成率100%。

(二) 2016年全鎮一般公共預算財政支出2329.25萬元,其中:基本支出933.63萬元,占全年總支出40%,較上年增長13%,項目支出1395.62萬元,占全年總支出60%,較上年增長了一倍。

1、按功能性分類主要包括一般公共服務支出833.61萬元,較上年下降了1%。主要是由于2015年我鎮定為省級基層黨組織建設示范點,這一項建設支出達207萬元,較上年相比2016年這方面支出相應減少。

2、財政事務方面支出6.37萬元,主要用于財政所購置辦公設備及日常辦公運轉開支。

3、社會保障和就業支出585.66萬元,較上年近翻了三番。基本支出方面主要是2016年退休干部工資在2015年度基礎上有所增長,項目方面主要是投入到思通溪“3.10“火災災后恢復重建組織工作及災后重建基礎設施建設方面支出達507.49萬元。

4、醫療衛生與計劃生育支出53.43萬元,較上年下降65%。主要由于從2015年國家計劃生育政策調整,適度放寬二孩政策出臺,社會撫養費征收范圍縮小,征收工作難度增大,上繳國家財政非稅收入減少,同時相應的計生事業建設投入適度緊縮。

5、節能環保和生態保護支出68.31萬元,主要用于集鎮城建環境衛生、城鄉環境治理和保護、美麗鄉村和幸福家園方面建設支出。

6、農林水支出580.65萬元,支出較上年翻了一番。主要用于國道沿線綠化提質建設11.95萬元、保障農村基本農田灌溉的農田水利等基礎設施水毀恢復維修支出10萬元、農村公路等基礎設施建設及脫貧攻堅產業發展扶貧支出93萬元、農村發展及思通溪災后重建基礎設施建設支出260萬元、19個村(居)村級運轉及便民服務建設支出205.7萬元。

 

三、其它財政基本情況

(一) 政府2016年一般公共預算財政撥款(補助)在職人員74人,退休20人,遺屬人員14人,全年的工資和福利支出共359.89萬元,較上年增長45%,其中:基本工資212.26萬元(含74名在職干部和2名村官),津貼補貼118.32萬元、其他部分社會保障費7.5萬元、績效工資21.81萬元。全年對個人和家庭補助支出共311.59萬元,較上年下降5%。主要包括政府對困難個人和家庭補助支出41.17萬元、政府退休干部養老金支出64.72萬元、19個村(居)轉運經費及便民服務經費支出205.7萬元。

(二) 2016年政府繼續認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,2016年“三公”經費總支出57.6萬元,其中:公務接待45.6萬元、比2015年度下降5%,較2014年度下降8.8%;公車運行12萬元、與上年度一致;公費出國(境)0萬元、與上年度一致。全年的商品和服務支出共374.97萬元,較上年下降20%。主要用于政府及各站辦所全年日常運轉辦公經費支出。

 (三) 全年的基本建設及其他資本性建設支出共1282.79萬元,其中:基本建設支出1132.07萬元,較上年增長了1.8倍,主要用于全鎮及各村(居)公路及農林水利基礎設施建設及扶貧產業發展支出153萬元、農村環境衛生治理及集鎮環衛支出68.31萬元、農村基礎設施災毀恢復10萬元、國道沿線綠化提質建設支出11.95萬元、思通溪“3.10”災后重建基礎設施建設支出681.21、小城鎮開發欠款債務置換支出207.60萬元;其他資本性支出150.73萬元,較上年度增長了11倍,主要是政府新修一棟占地面積242㎡公租房136.54萬元、新增電腦打印機空調等辦公設備7.6萬元、新增空氣能熱水器等專用設備6.5萬元。

四、財政債務情況

2015年底政府尚欠公租房工程款115.7萬元,政府在2016年通過上級轉撥公租房建設專項補助和財政補助收入全部還清。筲箕灣鎮小城鎮開發債務總額為255.92萬元,2016年政府通過債務置換債券方式償還了207.6萬元,還余48.32萬元。這部分債務政府計劃在2017年繼續通過債務置換債券方式償還清楚。

五、政府內部控制建設

政府在2016年12月完成本單位(部門)內部控制基礎性評價工作,發現存在的部分問題如:本單位對資產未進行跟蹤管理,沒有做到定期核查盤點;對建設項目竣工未及時辦理資產交付使用手續;對合同管理不夠規范,沒有進行統一分類和連續編號。針對本單位在內部控制工作中存在的問題,及時制定各項規章管理制度和辦法加以改進,并在以后的工作中進一步強化日常管理和實時監控。建立起完整規范、公正透明、安全有效地內部控制監督體系。

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