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沅陵縣審計局2018年部門預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-06-12 12:38:19 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣審計局2018年部門預算編制說明

一、2018年部門主要職責:

貫徹執行國家關于審計法律法規和方針政策;擬定我縣審計政策,制定審計業務規章制度并監督執行;制定審計工作發展規劃、年度審計計劃;主管全縣審計工作;負責對全縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計監督;負責縣領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作,按規定對縣管黨政領導干部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計,協調各成員單位運用經濟責任審計結果。向縣人民政府提出年度縣本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣人民政府委托向縣人大常委提出縣本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果的報告;承擔省市審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施;承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

本單位是全額撥款行政單位。本單位編制情況和實有人員情況:編制31人。其中:行政編制15人,全額事業編制16人,實有人員42人(其中行政人員25人,全額事業編制16人,公益性崗位人員1人)。退休人員26人,其中提前退休3人,遺屬人員3人。

三、部門收支概況

2018年部門收支概況。收入既包括公共預算收入又包括納入預算管理的非稅收入;支出既行政運行經費也包括納入預算管理的專項經費。

1、收入預算。2018年年初預算公共財政撥款719.66萬元。收入較去年增加61.43萬元,主要是由于正常工資晉級和增加領導干部經濟責任審計專項經費增加所致。

2、支出預算。2018年年初預算719.66萬元。其中:一般公共服務支出616.84萬元,社會保障和就業支出102.82萬元。支出較去年增加61.43萬元,主要是正常工資晉級和增加領導干部經濟責任審計專項經費增加所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算財政撥款收入719.66萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出。2018年年初預算數為639.66萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費辦公設備購置等日常公用經費,黨建經費8.5萬元,主要用于辦公支出。

2、項目支出。2018年年初預算數為80萬元,主要用于政府投資項目基建決算審計、購買社會中介機構服務、領導干部經濟責任審計、“金審”三期——審計數據綜合分析平臺建設及信息系統運行維護費。

(1)商品服務支出66萬元,其中辦公費10萬元,印刷費5萬元,水費2萬元,電費6萬元,差旅費15萬元,維護費5萬元,公務接待費17萬元,福利費2萬元,公車運行費4萬元。

(2)基本建設支出14萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本單位運行經費108.53萬元,比2017年增加12%,主要是公務經費和公務交通補助的增加。

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

2018年“三公”經費預算,公務用車購置費為0;無因公出國(境)費。公務用車運行費6萬元;公務接待費支出35萬元,比上年減少5%,公務接待經費嚴格按照控制數執行。

3、公開表格31張

按公開要求,本次應公開31張表,因本單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

4、政府采購情況

2018年本單位無采購預算。

5、國有資本經營預算

2018年本單位無國有資本經營預算。

6、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,均為一般執法執勤車輛,無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格.XLS

 

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