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沅陵縣盤古鄉人民政府2016年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-09-07 09:46:44 瀏覽次數: 【字體:

一、2016年單位主要職責:

1、貫徹落實上級部門有關惠農政策,搞好財政涉農補貼資金發放管理,監督檢查各村涉農補貼資金落實到戶。
    2、負責鄉政府財務管理。認真執行鄉財縣管鄉用,國庫集中支付改革管理模式,負責按時上報分月用款計劃;負責本鄉財政綜合預算、決算編制及收支管理、鄉政府的財務管理、鄉政府債務管理等;負責鄉政府轉移支付資金和專項資金的管理。
    3、管理鄉政府財政性票據的領用、使用和核銷。
    4、負責村級財務管理的業務指導和培訓工作。
    5、完成其它臨時性工作

二、2016年主要工作任務及目標

圍繞全縣財政工作的總體部署,按照“重管理、強基礎,建機制、求績效,抓監督、轉作風”的工作思路,以深入推進縣鄉財政一體化管理為主線,以全面提高我鄉財政資金監管工作績效為重點,貫徹落實各項強農惠農政策,不斷提升我鄉財政管理水平,切實加強工作作風建設,更好地服務大局、服務基層、服務群眾。

  1. 加強行政管理,貫徹厲行節約方針,注重日常財務管理,大力節減行政成本,提高資金使用效益。
  2. 健全補貼資金管理機制
  3. 開展惠農補貼資金監督檢查
  4. 完善信息網絡建設
  5. 明確監管工作職責。

三、單位設置和人員情況

本單位共有人員46人,其中行政編制23人,事業編制23人;女13人,男33人;無公務用車。

四、收支決算說明

(一)收支編報口徑

根據《2016年縣直部門決算單位及編制口徑表》,盤古鄉人民政府本級歸口鄉鎮財政管理局。

(二)收入決算說明

1、收入決算總規模:決算收入為1293.76萬元。

2、各項收入內容、性質:

上級補助收入1293.76萬元。

(三)決算支出說明

1、支出決算總規模:1012.4萬元。

2、各項支出內容、性質:

(1)工資福利支出326.72萬元:其中基本工資178.5萬元、津貼補貼82.3萬元、績效工資17.01萬元,其他工資福利支出48.91萬元。

(2)基本支出決算明細支出合計431.41萬元:其中辦公經費30.5萬元,印刷費35.1萬元,咨詢費17.5萬元,水費4萬元,電費5萬元,郵電費4萬元,差旅費49.31萬元,維護費55.15萬元,會議費40.5萬元;培訓費36.3萬元;公務接待費16.8萬元,勞務費45.7萬元,工會經費8萬元,其他交通費用47.74萬元,其他商品服務支出35.81萬元

(3)對個人和家庭的補助支出104.27萬元,退休人員工資71.78萬元,遺屬費5.27萬元,村老干生活補助17.92萬元,雨露計劃9.3萬元。

     (4)項目支出150萬元。其中:農村基礎設施建設中,三洲村水渠維修支出10萬元,荔溪口村公路硬化支出5萬元;扶貧生產發展項目中,三洲村蓮藕基地開發項目支出60萬元,荔溪口村扶貧產業開發項目支出10萬元,小龍溪村扶貧產業開發項目支出15萬元;村級一事一議項目中,溪門橋村大中組人行碼頭建設10萬元,青木村青一組公路硬化10萬元,舒溪口村三組人行路硬化及灌溉水渠10萬元,桂花溪村毛坪組新修組通公路10萬元,木洲村吊巖溪組人行碼頭建設10萬元。

 (四)三公經費,因公出國(出境)費0元,公務用車購置及運行維護費0元,公務接待費16.8萬元(其中:國內公務接待批次198次,國內公務接待人次3360人),比2015年公務接待費減少6.2萬元,同比減少26.96%。

     (五)年末財政撥款結轉與結余

  • 基本支出結轉:266.36萬元。部分扶貧資金暫未支出,部分資金因到賬時間接近年底,未來得及支出,
  • 項目支出結轉:15萬元。紅巖村一事一議項目和董家坪村新修及公路硬化資金到賬時間接近年底,未來得及支出。

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