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沅陵縣楠木鋪鄉人民政府2016年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-09-09 16:30:55 瀏覽次數: 【字體:

一、2016年部門主要職責:

1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;

2、執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4、保護各種經濟組織的合法權益;

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、2016年主要工作任務及目標

在縣委、縣政府的正確領導下,在相關部門的大力支持下,全鄉干部職工齊心協力,積極組織開展各項工作,認真實行鄉統管,嚴格控制財政支出,嚴格執行各項財政紀律,認真執行各項財務制度。

三、部門設置和人員情況

楠木鋪鄉位于沅陵縣東南方向,319國道及常吉高速東路穿境而過,全鄉轄7個行政村,153個村民小組,3903戶,農業人口15296人,稻田面積10781畝,是傳統的農業鄉鎮。現有在職干部職工37人,其中:公務員編制16人,事業編制21人,,公務用車一輛,雪佛蘭轎車車牌號為湘N.46881。

四、收支決算說明

(一)收入決算說明

1、收入決算總規模:決算收入為16984796.55元。

2、各項收入內容、性質:

(1)財政撥款收入為8163163.96元,(其中包含:基本支出與項目支出)

(2)其他收入為8821632.59元,(其中包含:項目收入與非項目收入)

(二)決算支出說明

1、支出決算總規模:12906073.67元。                    

2、各項支出內容、性質:

一、在職人員全年工資福利支出1869023.79元:其中基本工資1008117.55元、津貼補貼654380.00元、獎金14044.00元、社會保障繳費50354.24元,伙食補助費26900.00元、其他工資福利支出115228.00元。

二、一般商品和服務支出合計2362017.32元:其中辦公費121885.63元、印刷費38420.00元,咨詢費1050.00元,手續費273221.10元,水費13575.00元、電費65095.13元,郵電費37700.50元、取暖費1980.00元,物業管理費254625.97元、差旅費148614.00元,維修(護)費62480.00元、租賃費13855.00元、會議費102299.00元、培訓費70877.00元、公務接待費181000.00元、專用材料費1500.00元、勞務費101935.00元、工會經費41000.00元、車輛運行維護費21000.00元、其他交通費用384992.00元、其他一般商品和服務支出424911.99元。

三、對個人和家庭的補助支出2794342.90元:其中退休費519552.70元、撫恤金17530.00元、生活補助429580.00元、救濟費500.00元、醫療費10000.00元、助學金90000.00元、獎勵金265700.00元、生產補貼733576.20元、住房公積金:90000.00元,其他對個人和家庭的補助支出637904.00元。

四、其他資本性支出1137779.95元:其中基礎設施建設500000.00元、土地補償106000.00元、地上附著物和青苗補償531779.95元。

五、其他應收款4522138.55元。由以下幾種原因構成:1、暫付款127383.55元,(原因是交農業稅時期,賬務處理問題及個人往來沒有及時歸還)2、借出周轉金3248300.00(分別為龔國慶借支用于兩河口異地扶貧搬遷工程款2600000.00元和企業版貸款掛賬648300.00)

六、其他應付款3061370.75元,其中主要為其中1、暫存款2228770.75元、2、縣財政局832600.00元。

  七、三公經費支出共計202000.00。本單位2016年無出國出境人員及經費支出;公務接待費181000元全年控制指標181000.00元比上年度減少9000元主要用于7個行政村人員開會和培訓及上級來人調研檢查工作等;公務用車購置及運行維護費21000.00元全年控制指標60000.00元比上年度減少39000.00元。

 

 

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