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明溪口鎮2016年財政預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2016-08-18 10:53:09 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣明溪口鎮轄16個村,2個居民委員會,人口23000余人,區域面積257平方公里。機關財政供養人數100人,其中:全額人員58人、差額人員2人、固定補助人員4人、遺屬人員7人、離退休人員19人、自收自支人員2人、公益性崗位人員8人。根據鄉財縣管實施方案“預算共編、賬戶統設、集中收付、鄉管財務、采購統辦、票據統管、縣鄉聯網”的要求,現將2016年預算編制作如下說明:

全年預算收入編制共計1070.63萬元,其中:人員經費352.08元。在縣級預算控制指導數(公務經費101.38萬元、專項工作經費189.14萬元、村級運轉經費157.37萬元,共計447.89萬元)的基礎上,預算爭取其它專項補助收入60萬元(具體:1、縣國土資源局撥地災應急經費10萬元,用于地災防治及應急演練等;2、縣財政社會撫養費縣級預留部分下撥10萬元,用于彌補計生利益導向資金不足等;3、縣住建局撥集鎮整治及“穿衣戴帽”經費15萬元,用于集鎮保潔及旅游整村推進工作經費不足;4、縣林業局撥公益林管護經費10萬元,用于公益林管護及鎮內生態保護工作經費不足;5、縣農村金融改革辦撥金改經費5萬元,用于彌補便民服務、農戶授星評級及村級脫貧攻堅工作經費;6、縣扶貧辦撥扶貧工作經費5萬元,用于本鎮村級脫貧攻堅工作;7、縣交通局撥公路維護資金5萬元,用于鎮內公路主干道保暢通),社會撫養費返還收入64萬元,村級一事一議項目資金120萬元,本級專項經費共計433.14萬元;省市專項撥款收入20萬元。

全鎮預算支出編制,因上年結余額為零,結合本鎮各項工作開展的實際情況,在上年度支出數的基礎上,同時考慮有關部門相關政策要求,編制支出1070.63萬元。①公務費編制標準:鎮直站所10000元/人,黨委、鎮政府20164元/人,群團組織15775元/人。②鎮本級專項經費編制根據本鎮工作實際,結合黨委政府意見,據實編制。③計生事業費支出等于計生公務費加上社會撫養費返還。計生社會撫養費返還全部納入預算管理,全部用于計生事業支出,主要用于計生利益導向,征收成本開支及計生相關工作。④省市專項經費20萬元(省財政廳專項補助),用于本鎮基礎設施建設,編入鄉村道路建設,主要用于王家坪公路改擴建。⑤其他支出編制45萬元,其中:40萬元為集鎮提質擴容資金,5萬元用于歷史遺留問題處理償債支出。⑥預備費按預算收入的2%編制,計20萬元。⑦村級運轉經費根據村人口、離政府距離、合并村個數三個因素,預算控制數157.37萬元。據實安排支出157.95萬元,超出部分為新增村老干(含計生老干)提標補助。但村老干補助支出納入全鎮統籌列支。(具體見:明溪口鎮2016年村級組織運轉經費預算收支明細)

 明溪口鎮2016年財政預算編制方案

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