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林業局2017年部門預算說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-06-01 17:31:04 瀏覽次數: 【字體:

林業局2017年部門預算說明

一、部門職能職責

本部門主要職責是:1、研究制定全縣林業生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策、法規,經批準后組織實施并依法監督檢查;指導全縣林業經濟體制改革。

2、擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施;負責縣級林業資金(基金)籌集和管理;監管全縣林業資金的使用。

3、組織開展植樹造林、封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失;負責全縣退耕還林還草、防治沙漠化工作;指導國有林場(苗圃)、森林公園及基層林業工作機構的建設和管理;負責組織、指導林木良種的培育、審定、檢疫、檢驗工作。

4、組織、指導對全縣森林資源(含用材林、防護林、經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織實施天然林保護工程建設項目;組織全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經縣政府批準后,監督執行;監督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理并對依法應由縣政府批準的林地征用、占用進行初審;

負責森林資源有償使用并監督林地開發利用;指導全縣林地調查、定級、評估工作。

5、組織協調、指導監督全縣森林防火工作;組織對《森林法》、《野生動物保護法》等有關法律、法規的貫徹落實;指導全縣森林公安業務工作,指導、協調、監督、查處破壞森林資源和野生動物資源的重大案件;打擊違犯《森林法》、《野生動物保護法》的違法犯罪活動;組織、指導全縣森林病蟲鼠害的防治、檢疫,承擔全縣獵槍彈具的管理工作。

6、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;擬定及提出國家和省級重點保護的野生動物、植物名錄,報上級主管部門批準后發布;在國家級和省級自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;組織、協調全縣濕地保護工作;負責全縣瀕危物種及其產品出口的管理工作;指導全縣珍稀、瀕危野生動植物救護、繁殖、馴養工作。

7、研究提出全縣林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資產;審批重點林業建設項目。

8、組織、指導全縣各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林,竹林、特種用途林)和風景林的培育。

9、組織指導全縣林業科技、宣傳、教育工作;組織、指導全民義務植樹活動;指導全縣林業隊伍。

10、負責全縣林業外資工作,組織全縣林業行業開放帶動戰略工作。

11、指導和宏觀管理全縣木材生產、木漿造紙、木竹及林果產品加工、森林旅游、林產化工、林木機械、木本藥材等林業產品。

12、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

沅陵縣林業局(本級)一個。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括局機關及木材管理站、林業綜合執法大隊2家二級機構。收入既包括公共預算和罰沒收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括機關及二級機構基本運行的經費,也包括林業局歸口管理的國省道綠化及三邊造林、申報齊眉界國家森林公園、森林病蟲害防治專項經費。

1.收入預算。2017年年初預算3707.7萬元,其中,公共財政撥款2481.2萬元,納入公共預算管理的收入300萬元,上級補助收入450萬元,上年結轉476.5萬元。收入較去年減少100萬元,主要是:一是沅陵是全國重點生態公益林、天然林保護重點縣,全縣共有四百多萬畝森林不可砍伐;二是全縣森林覆蓋率多半以綠化植被、經濟林為主,省廳基本上不下達商品材指標。

2.支出預算。2017年年初預算3707.7萬元,其中,工資福利支出1458.34萬元,商品和服務支出556.2萬元,對個人和家庭補助1359.16萬元,其他資本性支出24萬元,林業項目支出310萬元。支出較去年增加248.8萬元,主要是:一是按國家規定工資調資;二是公務費預算額度從去年6000元/年人增加到今年10000元/年人;三是公車改革補助;四是鄉鎮工作人員補助。

四、 一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算財政撥款收入2781.2萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出。2017年年初預算數為2471.2萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出。2017年年初預算數為310萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對下級專項補助等。其中:國省道綠化及三邊造林支出260萬元,主要用于高速路兩旁綠化,國省道兩旁綠化造林、河邊、街道兩旁等方面;申報國家級森林公園支出20萬元,主要用于申報國家級森林公園申報、規劃等方面;林業病蟲檢疫檢測支出30萬元,主要用于全縣690萬畝森林病蟲害防治檢疫等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年林業局運行經費556.2萬元,比2016年預算增加335.6萬元,上升60%。主要原因是公務費預算額度從去年6000元/年人增加到今年10000元/年人,使機關運行經費略有上升

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

2017年“三公”經費預算數84.2萬元,其中公務接待費72.2萬元,公務用車運行費12萬元,因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少66萬元,主要是我局嚴格按照中央八項規定和省委九項規定執行,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,公車改革減少10臺車,使我局“三公”經費執行情況較好。

3、政府采購情況

2017年采購預算總額205萬元,其中:政府采購服務預算205萬元.

4、公開表格12張。

按公開要求,本次應公開12張表,其中我局預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算

2017年本單位無國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2017年部門預算及績效目標申報公開表

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