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沅陵縣林業局單位2016年部門預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2016-09-03 17:09:55 瀏覽次數: 【字體:

 

一、2016年部門主要職責

本部門主要職責是:1、研究制定全縣林業生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策、法規,經批準后組織實施并依法監督檢查;指導全縣林業經濟體制改革。

2、擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施;負責縣級林業資金(基金)籌集和管理;監管全縣林業資金的使用。

3、組織開展植樹造林、封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失;負責全縣退耕還林還草、防治沙漠化工作;指導國有林場(苗圃)、森林公園及基層林業工作機構的建設和管理;負責組織、指導林木良種的培育、審定、檢疫、檢驗工作。

4、組織、指導對全縣森林資源(含用材林、防護林、經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織實施天然林保護工程建設項目;組織全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經縣政府批準后,監督執行;監督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理并對依法應由縣政府批準的林地征用、占用進行初審;

負責森林資源有償使用并監督林地開發利用;指導全縣林地調查、定級、評估工作。

5、組織協調、指導監督全縣森林防火工作;組織對《森林法》、《野生動物保護法》等有關法律、法規的貫徹落實;指導全縣森林公安業務工作,指導、協調、監督、查處破壞森林資源和野生動物資源的重大案件;打擊違犯《森林法》、《野生動物保護法》的違法犯罪活動;組織、指導全縣森林病蟲鼠害的防治、檢疫,承擔全縣獵槍彈具的管理工作。

6、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;擬定及提出國家和省級重點保護的野生動物、植物名錄,報上級主管部門批準后發布;在國家級和省級自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;組織、協調全縣濕地保護工作;負責全縣瀕危物種及其產品出口的管理工作;指導全縣珍稀、瀕危野生動植物救護、繁殖、馴養工作。

7、研究提出全縣林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資產;審批重點林業建設項目。

8、組織、指導全縣各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林,竹林、特種用途林)和風景林的培育。

9、組織指導全縣林業科技、宣傳、教育工作;組織、指導全民義務植樹活動;指導全縣林業隊伍。

10、負責全縣林業外資工作,組織全縣林業行業開放帶動戰略工作。

11、指導和宏觀管理全縣木材生產、木漿造紙、木竹及林果產品加工、森林旅游、林產化工、林木機械、木本藥材等林業產品。

12、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2016年主要工作任務(和部門預算編制有關部分)

2016年主要工作任務及目標是:油茶基地開發、辰杉基地開發、工業原料林造林、林業產業園區、“三邊”綠化造林、竹產業基地建設、齊眉界國家級保護區申報、石漠化工程治理、森林發展與恢復世行貸款造林、生態公益林管護、森林防火、森林病蟲害防治、林業執法與監督、林區道路維護……。

三、部門設置和人員情況

本單位由1個全額撥款事業單位和3個自收自支事業單位組成。(沅陵苗圃、林科所、局勞動服務公司)編制情況和實有人員情況:編制221人。其中:行政編制11人,全額財政事業編210人。實有人員321人。其中:在職221人,退休100人(以上編制和實有人員不含3個自收自支事業單位)。

四、收支預算說明

(一)收支編報口徑

部門預算草案編報口徑按《2016年縣直部門預算單位及編制口徑表》確定。

(二)收入預算說明

主要內容:本部門預算總收入3458.9萬元。其中1、經費撥款2324.3萬元占總收入67%;2、行政性收費327萬元占總收入9%; 3、上級補助收入200萬元占總收入6%;4、上年結余607.6萬元占總收入17%。各項收入預算、增減變化情況及原因: 主要原因有以下幾點:①每年庫存材較多,上半年多半以銷售庫存材為主。②、沅陵是全國重點生態公益林保護縣,全縣共有二百多萬畝生態公益林不可砍伐。③、全縣森林覆蓋率多半以綠化植被、經濟林為主,可砍伐的用材林越來越少,材質越來越差。④、市場疲軟,受市場影響,加上沅陵木材運往路費比其他縣市要貴些,⑤、受懷化泰格林紙影響,增加了代征造林保證金每立方20元和供材林業稅費每立方50元。為了完成泰格林紙供材任務,全縣馬尾松基本上不允許出境,只能銷售懷化泰格林紙。木材市場得不到充分發揮。⑥、鄉鎮林業站下放各級政府管理后,對木材銷售思想不統一、認識不到位。

(三)支出預算說明

主要內容:預算平衡情況:2016年預算總支入3458.9萬元。1、2016年年初機關運行經費預算數為2947.7萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括工資福利支出1460.6萬元,一般商品和服務支出731.2萬元,對個人和家庭的補助640.9萬元,其他資本性支出115萬元。2、項目支出511.2萬元。①商品和服務支出111.2萬元,②國省道綠化200萬元,③工業原料林造林200萬元。預算收支平衡。

(四)2016年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2016年安排項目支出511.2萬元,具體項目情況說明如下:

1.林業局機關420萬元。

A:國省道綠化三邊造林項目200萬元,主要依據懷政辦函[2015]97忠2016年造林綠化任務,用途造林,測算標準200元/畝,項目資金來源縣財政政預算。

B:工業原料林造林項目200萬元,主要依據懷政辦函[2015]97忠2016年造林綠化任務,用途造林,測算標準200元/畝,項目資金來源縣財政預算。

C:油茶開發工作經費20萬元,主要依據懷政辦函[2015]97號2016年造林綠化任務,用途工作經費,測算標準無,項目資金來源縣財政預算。

林業局二級單位91.2萬元。

(五)、政府性基金支出預算

2016年政府性基金預算收支為零。

(六)、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

2015年公務用車購置和運行費控制數78萬元,實際支出75萬元占控制數96%,節約3萬元。公務接待費控制數76萬元,實際支出46萬元占控制數61%,節約30萬元。

2016年公務用車購置和運行費控制數78萬元。公務接待費控制數72.2萬元比去年減少5%。車輛購置費為零。出國(境)預算數為零。主要是強化資金管理,嚴格規范公務接待,嚴格控制規模和標準,嚴格執行預算管理及“三公經費”列支的相關規定,確保“三公經費”保持零增長。

五、部門預算編報工作取得的成效、存在的問題及建議

1、通過部門預算保障了人員工資和津貼正常按月發放。

2、通過部門預算保障了在職人員正常工作基本公務活動支出。

3、通過部門預算基本保證森林培育和林政資源管理支出。

4、建議根據財綜[2014]101號和財綜[2016]11號停收了森林植物檢疫費、林權證工本費、林勘費、綠化費、育林基金按文件要求應將停收的費用支出全額納入財政部門預算。

5、建議近幾年來由于城市建設,基礎設施建設等對我縣生態破壞比較嚴重,應加大投入對生態修復。

沅陵縣2016年林業局預算公開表格

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