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林業局單位2015年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2016-09-01 09:18:50 瀏覽次數: 【字體:

一、2015年部門主要職責

本部門主要職責是:1、研究制定全縣林業生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的政策、法規,經批準后組織實施并依法監督檢查;指導全縣林業經濟體制改革。

2、擬定全縣林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施;負責縣級林業資金(基金)籌集和管理;監管全縣林業資金的使用。

3、組織開展植樹造林、封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失;負責全縣退耕還林還草、防治沙漠化工作;指導國有林場(苗圃)、森林公園及基層林業工作機構的建設和管理;負責組織、指導林木良種的培育、審定、檢疫、檢驗工作。

4、組織、指導對全縣森林資源(含用材林、防護林、經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織實施天然林保護工程建設項目;組織全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經縣政府批準后,監督執行;監督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理并對依法應由縣政府批準的林地征用、占用進行初審;

負責森林資源有償使用并監督林地開發利用;指導全縣林地調查、定級、評估工作。

5、組織協調、指導監督全縣森林防火工作;組織對《森林法》、《野生動物保護法》等有關法律、法規的貫徹落實;指導全縣森林公安業務工作,指導、協調、監督、查處破壞森林資源和野生動物資源的重大案件;打擊違犯《森林法》、《野生動物保護法》的違法犯罪活動;組織、指導全縣森林病蟲鼠害的防治、檢疫,承擔全縣獵槍彈具的管理工作。

6、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;擬定及提出國家和省級重點保護的野生動物、植物名錄,報上級主管部門批準后發布;在國家級和省級自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;組織、協調全縣濕地保護工作;負責全縣瀕危物種及其產品出口的管理工作;指導全縣珍稀、瀕危野生動植物救護、繁殖、馴養工作。

7、研究提出全縣林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資產;審批重點林業建設項目。

8、組織、指導全縣各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林,竹林、特種用途林)和風景林的培育。

9、組織指導全縣林業科技、宣傳、教育工作;組織、指導全民義務植樹活動;指導全縣林業隊伍。

10、負責全縣林業外資工作,組織全縣林業行業開放帶動戰略工作。

11、指導和宏觀管理全縣木材生產、木漿造紙、木竹及林果產品加工、森林旅游、林產化工、林木機械、木本藥材等林業產品。

二、2015年主要工作任務

2015年主要工作任務及目標是:油茶基地開發、辰杉基地開發、工業原料林造林、林業產業園區、“三邊”綠化造林、竹產業基地建設、齊眉界國家級保護區申報、石漠化工程治理、森林發展與恢復世行貸款造林、生態公益林管護、森林防火、森林病蟲害防治、林業執法與監督、林區道路維護……。

三、部門設置和人員情況

本單位由1個全額撥款事業單位和5個自收自支事業單位組成。(齊眉界國有林場、仙門國有林場、沅陵苗圃、林科所、局勞動服務公司)編制情況和實有人員情況:編制221人。其中:行政編制11人,全額財政事業編210人。實有人員321人。其中:在職221人,退休100人(以上編制和實有人員不含5個自收自支事業單位)。

四、收支決算說明

(一)收入決算說明

主要內容:1、收入決算總規模4965萬元;2、在職工資津貼社保支出924萬元占總收入19%;商品和服務支出660萬元占總收入13%;對個人和家庭補助(含退休費和中央造林補貼)1017萬元占總收入20%;其他資本性支出(設備購置)21萬元占總收入0.04%;對企事業單位或個人(涉林項目含上級撥專項款油茶開發、三邊綠化、工業原料林、楠竹開發、石漠化造林、公益林管護、林區公路等,不包括財政“一卡通撥付涉林補償生態公益林和退耕還林)2343萬元占總收入47%。

(二)支出決算說明

主要內容:1、支出決算總規模4965萬元;2、在職工資津貼社保支出924萬元占總收入19%;商品和服務支出660萬元占總收入13%;對個人和家庭補助(含退休費和中央造林補貼)1017萬元占總收入20%;其他資本性支出(設備購置)21萬元占總收入0.04%;對企事業單位或個人(涉林項目含上級撥專項款油茶開發、三邊綠化、工業原料林、楠竹開發、石漠化造林、公益林管護、林區公路等,不包括財政“一卡通撥付涉林補償生態公益林和退耕還林)2343萬元占總收入47%。

(三)2015年部門項目支出決算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2015年安排項目支出2343萬元,具體項目情況說明如下:

1.林業局機關2343萬元。

A:中央財政造林補助項目368萬元,主要依據湘財農指【2015】164號,用途林農造林補貼,測算標準每畝200元,項目資金來源中央財政。

B:中央財政森林撫育項目50萬元,主要依據湘財農指【2015】15號,用途林農森林撫育補貼,測算標準每畝100元,項目資金來源中央財政。

C:中央、省生態公益林管護467萬元,主要依據湘財農指【2015】50號,用途全縣690萬畝森林防火、病蟲害、保險、監測等,測算標準每畝0.75元,項目資金來源中央、省財政。

D:油茶開發572萬元,主要依據湘財農指【2015】275號、沅油發【2015】01號油茶開發,用途全縣油茶新造、撫育、低改、產業園,測算標準按縣政府獎補辦法兌現,項目資金來源中央、省、縣財政。

E:工業原料林造林、楠竹開發、三邊綠化造林、義務植樹、石漠化造林、珍稀樹種培育、林業執法與監督、林業檢疫檢測、林業防災減災、森林防火、核桃開發等886萬元,主要依據沅財指【2015】2292號、沅林報字【2015】29號,用途全縣新造、撫育、低改、產業園,執法、檢疫等,測算標準按縣政府獎補辦法兌現,項目資金來源中央、省、縣財政。

(五)、政府性基金支出決算

2015年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(六)、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

2015年公務用車購置和運行費控制數78萬元比2014年控制數42萬元增加36萬元,增加原因為林業執法3臺車和林業生產3臺車。實際支出75萬元占控制數96%,節約3萬元比2014年實際支出42萬元增加33萬元。

2015年公務接待費控制指標76萬元比2014年控制數80萬元減少4萬元。實際開支46萬元比2014年實際支出79萬元減少33萬元減少42%。因公出國出(境)費控制指標0實際開支為0。

沅陵縣林業局.XLS

沅陵縣林業局

2016年8月19日

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