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沅陵縣教育局2016年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-03-05 15:39:00 瀏覽次數: 【字體:

第一部分  縣教育局概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家的教育方針、政策和法規,研究草擬地方性教育規章制度或實施細則,并組織實施。

2、研究制訂分管范圍的教育事業發展規劃,年度發展指導性計劃,并協調、組織指導實施工作。

3、指導、協調各鎮、各部門的有關教育工作,負責教育督導與評估,指導辦學體制和學校內部管理體制的改革。

4、會同有關部門制訂管理范圍內教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的規定,具體安排縣級財政有關教育資金的分配工作。

5、指導管理范圍內各級各類學校的德育、體育、衛生、美育、國防教育、勤工儉學、教學裝備工作,規劃、指導有關的學歷教育考試。

6、負責高中、初中、小學的招生計劃制訂和招生錄取工作,參與職中、成人中專招生計劃的制訂和招生錄取的監控工作,研究提出高等、中等師范畢業生就業方案建設,負責實施中小學教師繼續教育工作,負責組織和審批中小學幼兒園教師資格認定工作。

7、組織和指導管理范圍內各級各類學校開展教學研究和教育改革,征訂發行教材和教學參考資料,負責相關管理工作,指導分管范圍的教育管理信息、統計工作。

8、會同有關部門管理本系統的工資、福利、職評、職務晉升、離退休人員的管理工作,做好本系統的社會治安綜合治理、治安保衛、違紀案件的調查處理工作,協調做好師生的法紀宣傳教育工作。

9、規劃和指導管理范圍內各級各類學校教師和教育行政干部隊伍的建設工作。

10、承辦縣人民政府和上級教育行政主管部門交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

1、本部門機關本級由局黨組和26個股(室)組成。編制83個(其中行政編17個,事業編65個,工勤編1個)。實有在職人員106人,離退休人員94人,遺屬人員11人。

2、納入縣教育部門決算編制單位構成

納入2015年度部門決算編報范圍的單位有67個,包括:縣教育局機關1個,納入縣本級教育部門預算的公辦學校64所(其中:完全中學4所、職業高中1所、九年一貫制學校41所、初級中學4所、完全小學13所、公辦幼兒園1所、教師進修學校1所),其他教育事業單位2個(電教館和城區教育辦)。

3、全縣所有注冊登記的民辦教育學校及幼兒園共148所。其中:幼兒園116所,義務教育2所,職業高中3所,培訓機構27所。

第二部分  縣教育局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況表

(公開表格附后)

第三部分  縣教育局2016年度部門決算情況說明

一、關于教育局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年總收入為9593.3222萬元;2015年總收入為22330.9242萬元,較2015年少12738.6161萬元。主要原因是2016年做決算時,將通過局機關過賬下撥到各公辦學校的相關資金絕大多數已做到相關公辦學校做決算,而各民辦學校和少量公辦學校無法明細到校的資金,決算時做到教育局機關。

二、關于縣教育局2016年度收入決算情況說明

2016年總收入為9593.3222萬元,其中:財政撥款收入9592.3081萬元,占99.99%(其中:行政運行收入3122.025萬,占32.55%;其他普通教育收入6337.5630萬元,占66.07%;職業高中教育收入132.72萬元,占1.38%),其他收入(零就業人員工資)1.0141萬元,占0.01%。

三、關于縣教育局2016年度支出決算情況說明

2016年總支出為9593.3222萬元。其中:基本支出3123.0392萬元,占32.55%;項目支出6470.283萬元,占67.45%(其中:其他普通教育支出6337.5630萬元,占總支出的66.07%;職業高中教育支出132.72萬元,占總支出1.38%)。

四、關于縣教育局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入支出總額為9592.3081萬元。2015年財政撥款收入支出總額為22330.9243萬元。

相差12738.6162萬元。兩年無可比性,主要原因是2016年做決算時,將通過局機關過賬下撥到各公辦學校的相關資金絕大多數已做到相關公辦學校做決算,而各民辦學校和少量公辦學校無法明細到校的資金,決算時做到教育局機關。

五、關于縣教育局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年財政撥款收入支出總額為9592.3081萬元。2015年財政撥款收入支出總額為22330.9243萬元。

相差12738.6162萬元。兩年無可比性,主要原因是2016年做決算時,將通過局機關過賬下撥到各公辦學校的相關資金絕大多數已做到相關公辦學校做決算,而各民辦學校和少量公辦學校無法明細到校的資金,決算時做到教育局機關。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016年財政撥款支出9592.3081萬元。其中:基本支出3122.025萬元,占32.55%;項目支出6470.283萬元,占67.45%(其中:其他普通教育支出6337.563萬元,占97.95%;職業高中教育支出132.72萬元,占2.05%)。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年財政撥款支出9592.3081萬元。其中:基本支出3123.0392萬元,占32.55%(其中:工資福利支出506.5859萬元,占16.22%;商品和服務支出404.9801萬元,占12.97%;對個人和家庭的補助748.8547萬元,占23.98%;其他資本性支出1462.6184萬元,占46.83%);項目支出6470.2830萬元,占67.45%(其中:工資福利支出25.4萬元,占0.39%;商品和服務支出1085.9252萬元,占16.78%;對個人和家庭的補助3455.7694萬元,占53.41%;其他資本性支出1903.1884萬元,占29.41%)。

六、關于縣教育局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款支出9592.3081萬元。

1、基本支出3123.0392萬元,占32.55%,主要是局機關行政運行開支,具體開支情況為:工資福利支出506.5859萬元,占16.22%;商品和服務支出404.9801萬元,占12.97%;對個人和家庭的補助748.8547萬元,占23.98%;其他資本性支出1462.6184萬元,占46.83%。

2、項目支出6470.2830萬元,占67.45%。主要其他教育支出6337.563萬元,職業高中支出132.72萬元。具體開支情況為:工資福利支出25.4萬元,占0.39%;商品和服務支出1085.9252萬元,占16.78%;對個人和家庭的補助3455.7694萬元,占53.41%;其他資本性支出1903.1884萬元,占29.41%。

      七、關于縣教育局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公” 經費總支出為25.3353萬元。其中:公車運行維護費支出11.9907萬元,預算控制數12萬元,與預算基本持平;2016公務接待支出13.3446萬元,比預算減少63.3554萬元,降低82.6%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年無因公出國(境)費用支出。無公無公務用車購置費用,至2016年度實有一般公務用車2臺,教育面廣線長,工作量增加,公務用車頻率增多,公車運行維護費較2015年有所增加,但沒有突破年初預算。公務接待支出大幅降低,主要原因是:厲行節約所致。

八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

教育局無政府性基金預算收入支出情況。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。2016年支出3122.025萬元,2015年支出1293.1309萬元,比2015 年增加1828.8941萬元。主要原因是:教育局只有一個帳,很多下撥到學校的過路資金,從財務會計報表上很難分出,另一原因統計口徑,教育管理事務全統計到行政運行科目中,而沒有細分。年初預算公務經費2016年和2015年均為84萬。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0.1萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,本系統共有車輛3臺,其中一般公務用車3臺、裝運書籍試卷的工具車1臺;無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

(四)預算績效情況地說明。

通過編制部門決算,完善本部門各項制度。如項目管理制度、預算管理制度、重大事項決策制度、強化了項目管理辦法和財務管理制度等。

通過編制部門決算,機關干部職工都能增強主人翁意識,都能自覺做到開源節流和節能減排,奢糜浪費之風已蕩然無存。同時,通過部門決算,進一步提高了教育局在行政管理活動中依法履行經濟決策、經濟管理、經濟政策執行的意識,提高依法行政、依法辦事的能力和水平,進一步規范了財政資金的使用,促進了領導干部廉政勤政,人民群眾對教育的滿意度大大提升。

第四部分  名稱解釋

1、文中的“其他普通教育收支”:主要是經教育機關過帳的義務教育營餐采購資金、全縣民辦教育的相關資金及公辦學校少量過賬資金等。

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終審:教育局
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