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沅陵縣教育系統2016年部門決算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-04-30 15:37:00 瀏覽次數: 【字體:

第一部分  縣教育系統概況

一、主要職能(學校的主要職能)

1、全面負責學校工作,認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2、根據教育規律、社會要求和學校實際,組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強學校的科學化管理,制定和健全各項規章制度,規范辦學行為,培養良好校風,逐步實現管理決策的科學化,管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4、負責教師隊伍建設工作,決定校內教職工的工作安排,組織對教職工進行考核,實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃,不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5、領導和組織學校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律,不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人,搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6、負責領導和組織學校的教學工作,堅持以教學為中心,保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動,有目的地深入教學第一線,了解教師教學和學生學習情況,要大力推進教學改革,加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質量檢查、分析,提出提高教學質量的方法。

7、組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃,加強對財務工作的領導,正確使用各項經費,不斷改善辦學條件,強化安全工作管理,創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教職工的后顧之憂。

8、加強與黨支部的合作,主動接受學校黨組織的監督,搞好領導班子的團結和協作。

9、依靠群眾辦學,實行民主管理和民主監督。負責定期向教代會報告工作,充分發揮教代會參與學校民主管理和民主監督的作用,支持其在職權范圍內所做的有關決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。

10、主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。搞好校際間的交往;做好與社會各界的聯系工作,爭取各方面力量對學校的支持,為辦好學校創造良好的外部條件。

二、決算單位構成

(一)納入部門決算編制的單位

納入2015年度部門決算編報范圍的單位有67個,包括:教育局機關1個,納入縣本級教育部門預算的公辦學校64所(其中:完全中學4所、職業高中1所、九年一貫制學校41所、初級中學4所、完全小學13所、公辦幼兒園1所、教師進修學校1所),其他教育事業單位2個(電教館和城區教育辦)。全縣所有注冊登記的民辦教育學校及幼兒園共148所。其中:幼兒園116所,義務教育2所,職業高中3所,培訓機構27所。

(二)人員情況

截至2016年12月31日,教育系統總編制數為5194個,在職人員5072人,離退休2817人,撫恤對象704人。

第二部分  縣教育系統2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況表

(公開表格附后)

第三部分  縣教育系統2016年度部門決算情況說明

一、關于縣教育系統2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年總收入支出為79248.2156萬元;2015年總收入支出為72621.3367萬元,較2015年多6626.8789萬元。主要是工資調標補差的增加額。

二、關于縣教育系統2016年度收入決算情況說明

2016年總收入為79248.2156萬元,其中:財政撥款收入75406萬元,占95.15%;事業收入3841.2015萬元,占4.85%;其他收入1.0141萬元(零就業人員工資),占0.01%。

三、關于縣教育系統2016年度支出決算情況說明

2016年總支出為79248.2156萬元,其中:基本支出70783.3586萬元,占89.32%(其中:人員經費支出53611.6272萬元,占總支出的67.65%;日常公用經費支出17171.7314萬元,占總支出的21.67%);項目支出8464.8570萬元,占10.68%(其中:基本建設類項目支出1994.574萬元,占總支出的2.52%;行政事業類項目支出6470.2831萬元,占總支出的8.16%)。

四、關于縣教育系統2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款總收入支出75406萬元。2015年財政撥款總收入支出67633萬元,較2015年多7773萬元,主要是工資調標補差的增加額。

五、關于縣教育系統2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年財政撥款支出75406萬元。2015年財政撥款支出67633萬元。較2015年多7773萬元,主要是工資調標補差的增加額。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016年財政撥款支出75406萬元。其中:基本支出66941.1429萬元,占88.77%;項目支出8464.8571萬元,占11.23%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年財政撥款支出75406萬元。

1、按支出功能科目分:教育管理事務支出3122.025萬元,占4.14%;普通教育支出68150.7167萬元,占90.38%;(其中:學前教育支出452.2987萬元,占普通教育支出的0.66%;小學教育支出33521.5158萬元,占普通教育支出的49.19%;初中教育支出20655.2689萬元,占普通教育支出的30.31%;高中教育支出7184.0701萬元,占普通教育支出的10.54%;其他普通教育支出6337.563萬元,占普通教育支出的9.30%);職業教育支出3227.3962萬元,占4.28%。廣播電視教育支出182.8416萬元,占0.24%;進修及培訓支出723.0204萬元,占0.96%。

2、按支出項目分:工資福利支出37210.9477萬元,占49.35% ;商品和服務支出11985.2872萬元,占15.89%;對個人和家庭的補助19264.0799萬元,占25.55%;基本建設支出1719.51萬元,占2.28%;其他資本性支出5209.1758萬元,占6.91%。

六、關于縣教育系統2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出66941.1429萬元。

1、按支出功能科目分:人員經費支出52993.8582萬元,占79.16%;日常公用經費支出13947.2847萬元,占20.84%。

2、按支出科目分:教育管理事務支出3122.025萬元,占4.66%;普通教育支出60676.4166萬元,占90.64%;(其中:學前教育支出452.2987萬元,占普通教育支出的0.75%;小學教育支出32538.9788萬元,占普通教育支出的53.63%;初中教育支出20501.0689萬元,占普通教育支出的33.79%;高中教育支出7184.0702萬元,占普通教育支出的11.84%);職業教育支出2287.5362萬元,占3.42%;廣播電視教育支出182.8416萬元,占0.27%;進修及培訓支出672.3234萬元,占1.00%。

七、關于縣教育系統2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公” 經費總支出為129.7961萬元。其中:公車運行維護費支出13.2651萬元,比預算少6.7349萬元,節省33.7%;2016公務接待支出116.531萬元,比預算減少21.0297萬元,降低15.29%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年無因公出國(境)費用支出。無公務用車購置費用,至2016年度教育系統實有車輛5臺,其中一般公務用車4臺、裝運書籍試卷的工具車1臺。“三公” 經費總支出降低幅度大,主要原因是:厲行節約所致。

八、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

教育系統無政府性基金預算收入支出情況。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。2016年支出3122.025萬元,2015年支出1293.1309萬元,比2015 年增加1828.8941萬元。主要原因是:教育局只有一個帳,很多下撥到學校的過路資金,從財務會計報表上很難分出,另一原因統計口徑,教育管理事務全統計到行政運行科目中,而沒有細分。年初預算公務經費2016年和2015年均為84萬。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額6.7萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,本系統共有車輛5臺,其中一般公務用車4臺、裝運書籍試卷的工具車1臺;單位價值50 萬元以上通用設備6臺(套)和單價100 萬元以上專用設備2臺(套)。

(四)預算績效情況地說明。

1、總體情況:完善本部門各項制度。如項目管理制度、預算管理制度、重大事項決策制度、沅陵縣教育項目管理辦法和財務管理制度等;合理安排教育項目,強化項目管理,一是嚴格按照會同相關部門經實地調研、專家評審、集體討論并報請縣政府批準,經費安排由縣財政局、縣教育局聯合簽發并報縣政府備案。項目承擔單位及時書面報告項目進展和經費專款專用情況,項目完成后組織驗收、審計等環節后付款。

2、與預算績效相關所做的主要工作

(1)狠抓崗位職責完善落實,機關干部作風優良。狠抓機關干部作風建設,認真落實中央“八項規定”、省委“九條規定”和市委“十條禁令”,切實執行“六大紀律”。加強民主集中管理,落實“三重一大”等各項監督制度,做好廉政風險動態監控;加大對違紀和腐敗案件的查處力度;強化黨組織書記抓黨建“第一責任人”責任意識, 做好基層黨組織書記履行黨建工作責任述職評議考核工作。

(2)做好新教師招聘工作,繼續優化教師隊伍。在政府主要領導的直接指導下,今年全縣的教師隊伍補充工作按照“公平、公正、公開”的原則,面向社會公開招考26名新教師,另通過特崗招收77名,定向培養免費師范生69名,從外縣市調入11名,2016年累計補充教師115名。

(3)以培養促發展,開展教學能手和教壇新秀選拔。教師培訓經費 270萬元,全部納入了財政預算并執行到位。教師培訓經費逐年向教師培訓機構傾斜,我縣2016年為縣教師進修學校預算辦公費、培訓費149.5萬元,并執行到位。順利完成“國培計劃”任務和省市級教師的各項調訓任務,共計1235人次。科學規劃、精心組織中小學校(園)長和中小學幼兒園教師縣級培訓,共計4206人次。認真做好教師資格認定和注冊工作,完成教師注冊4056名。做好小學教師定向培養工作,共完成送培59人。開辦普通話水平培訓2期,培訓130余人。今年啟動了“沅陵縣第八屆教學能手”評選工作,參評、參訓教師達300余人。

(4)全面做好各種考試考查工作,杜絕一切違紀舞弊事件發生。4-5月,完成了中小學實驗考查、計算機水平操作考試、體育測試工作等工作。6月份,高考和高二學業水平測試、初中和小學畢業水平測試、肄業年級期末檢測等組考工作順利,全縣中小學實驗操作考試合格率達98%,優秀率達85%。

(5)加強高中學校管理,提高高中階段教育水平。2016年高考錄取總人數2038人(含專科單招)。拿出200多萬元作為獎金,從高中、到初中、小學,從班主任、到教師、學生,都喜獲獎勵。

(6)以培養高技能人才為目標,辦好職業教育和民辦教育。大力發展職業教育。縣財政下撥民辦教育專項經費20萬元,職業教育發展基金20萬元,職業教育人均1元計65萬元落實到位。積極扶持民辦教育,目前全縣取得中華人民共和國《民辦學校辦學許可證》的有141所,其中民辦補習學校1所、幼兒園114所、民辦九校1所、民辦小學1所、民辦職業學校3所、培訓機構22家,有教師1459人,在校學生18656人。

(7)以推進公益性、普惠性幼兒園建設為重點,學前教育公共服務體系進一步完善。搞好幼兒園的布局規劃,規范幼兒園的管理,根據省市縣文件精神,建立學前教育生均公用經費、普惠性民辦園補助、農村幼兒園標準化建設補助等標準。2015年“民辦學前教育機構家庭困難幼兒補助資金”154萬元5月發放到位,2016年“民辦學前教育機構家庭困難幼兒補助資金”147萬元12月分配到校。2015年中央“學前教育獎補資金”100萬元下撥到位。

(8)繼續推進合格學校和標準化學校建設,提升學校的辦學水平。縣政府制定了《縣直部門和各鄉鎮合格學校建設工作責任》,并將此項工作納入為民辦實事和教育工作兩個系列進行年度考評。項目內容主要包括:建設合格學校14所,投入建設資金2237.9萬元,縣財政投入920.9萬元,學校自籌資金28萬元。其中擴大校園面積162.8平米,新增建筑面積8093.7平米,維修改造面積1300平米,新增綠化面積184平米。新增儀器設備投資207.3萬元。11月,14所合格學校建設項目校(園),順利通過了市督導驗收。

(9)全面改善貧困地區義務教育薄弱學校,促進義務教育均衡發展。2014規劃項目學校17所,項目31個;2015規劃項目學校9所,項目11個;今年規劃校舍類項目學校12所,項目31個,總建筑面積20720平方米(不含運動場、保坎、圍墻),占5年規劃的25.6%,投資3922萬元。截止到2016年底,校舍建設類73個項目已全部開工,2014年、2015年項目已全部竣工。設備采購類也已經全部完成。三年累計完成投資12213萬元。其中中央資金9400萬元,省級資金856萬元,縣級資金1957萬元。

(10)強化督學責任區工作,全面推進素質教育水平。聘請32位專職責任區督學,分管7大責任片區。并實行教育局領導聯系片區、責任區督學聯系學校制度,直接結對管理和幫扶。

(11)加強學校教研管理,進一步提升辦學品味。狠抓課堂教學改革,保質保量完成9所基礎教育課程改革樣板建設學校的創建工作,三年內實現59所學校課改全覆蓋。加強教育科研人員培養培訓。教育課題研究穩中有升。

(12)加快推進教育信息化,穩步實現教育現代化。完善偏遠農村中小學信息化基礎設施建設,為12所學校配備電腦520臺,全縣所有學校配備了電腦教室。推動教育信息管理系統的整合與應用。落實信息安全等級保護制度,提升信息安全保障能力。

(13)常抓體育活動,著力打造健康衛生校園。搞好校園衛生工作,開展商店和食堂食品衛生大檢查。啟動“陽光校餐”試點工作,營養餐大宗食材“四個統一”,著力解決營養餐進食堂問題,及時為學生提供免費優質的營養中餐。勝利召開全縣中小學生田徑運動會,參賽人次和項目都有增加,成績和水平大幅提高。

(14)開展“平安沅陵”和“平安校園”創建,打造和諧校園。一是組織開展了“平安校園”的創建活動。制定了《沅陵縣創建湖南省平安校園先進縣規劃》、《沅陵縣安全文明校園創建工作方案》,獲得“湖南省平安校園建設先進縣市區”稱號。全縣配有保安人員140人,配備必要的保安器材,寄宿制學校實行24小時值班制和巡邏制。今年投入100萬元,完成10所學校的視頻監控設備升級,至此完成了43所學校監控升級建設。

(15)狠抓車船管理,確保師生往返安全。各學校加強了對學生遵守交通規則的教育,今年縣校車辦出資10萬元,購置了一批金屬減速帶配發給相關學校,進一步完善了公路邊學校的交通安全設施建設。

(16)做好工會工作,溫暖教職工的心。為廣大教職工辦實事,建立特困教師檔案。64所學校全部加入教職工醫療互助活動,開展互助互濟。為400多名生病住院、發生自燃災害的教職工發放互助互濟金17.35萬元;慰問了100名困難教職工,發放困難補助5萬元。開展女性安康保險,完成率100%。

(17)廣開財路,搞好學生資助工作,確保學生不輟學。全縣合計21.38萬人次享受各種資助,合計資金3005.6萬元。一是認真做好“兩免一補”工作。全年完成貧困寄宿生生活補助金發放512.2萬元,涉及學生人數9329人,執行義務教育階段免教科書金額888.3萬元,涉及130097人次。二是認真做好中職學校國家助學金和免學費工作。全年共落實中職學生國家助學金發效292.1萬元,受助學生2921人,落實中職學生國家免學費215.3萬元,受助學生1411人。三是落實普高助學工作。首次啟動普高免學費工作。全年共完成普高國家助學金發效13502人次,金額416.4萬元;首次啟動四所高中學校免學費工作,首批679名高中生落實了國家免學費,金額達61.7萬元。四是學前教育資助工作。全年共落實34232人次,完成金額發放240.4萬元。五是配合縣民委認真做好少數民族學生助學工作。全年共發放少數民族國家助學金616人,金額30.8萬元。五是繼續做好大學生生源地貸款的宣傳和申請發放工作。六是積極推動愛心包裹工作。讓學生在接受幫助的同時傳遞愛心,全縣共實施愛心包裹20171人,金額201.7萬元。七是認真做好縣級財政助學和社會助學工作。全年共接受社會愛心人士171人捐助,受助學生532人,金額126.7萬元,縣財政資金助學302人,金額20萬元。

(18)以脫貧攻堅工作為統領,推進教育精準扶貧全覆蓋。根據《湖南省教育扶貧規劃(2015-2020年)》,全面部署實施“校校結對幫扶、教育教學資源云覆蓋、教師隊伍素質提升、技能人才教育培訓、基礎教育教研教改”等五大工程。對全縣貧困戶學生進行建檔立卡,認真審核,逐人落實上報,對貧困戶的在讀學生進行相應的助學金申請發放和免學費工作的兌現,把國家的扶貧政策認真貫徹落實到位,實現精準助學。湖南省教育科研扶貧工作會于2016年12月4日—6日在我縣召開,經驗被作為典型向全省推介。

(19)組織實施《鄉村教師支持計劃(2015-2020年)實施辦法》,切實提高鄉村教師待遇。認真組織實施省、市、縣《鄉村教師支持計劃(2015-2020年)實施辦法》,從加強公費定向師范生培養,拓展鄉村教師補充渠道,提升鄉村教師能力素質,提高鄉村教師生活待遇,建立鄉村教師成長激勵機制,統一城鄉教職工編制管理辦法等方面出臺了十大創新舉措。

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終審:教育局
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