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沅陵縣教育局(本級)2017年部門預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-03-31 15:09:00 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣教育局(本級)2017年部門預算編制說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家的教育方針、政策和法規,研究草擬地方性教育規章制度或實施細則,并組織實施。

2、研究制訂分管范圍的教育事業發展規劃,年度發展指導性計劃,并協調、組織指導實施工作。

3、指導、協調各鎮、各部門的有關教育工作,負責教育督導與評估,指導辦學體制和學校內部管理體制的改革。

4、會同有關部門制訂管理范圍內教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的規定,具體安排縣級財政有關教育資金的分配工作。

5、指導管理范圍內各級各類學校的德育、體育、衛生、美育、國防教育、勤工儉學、教學裝備工作,規劃、指導有關的學歷教育考試。

6、負責高中、初中、小學的招生計劃制訂和招生錄取工作,參與職中、成人中專招生計劃的制訂和招生錄取的監控工作,研究提出高等、中等師范畢業生就業方案建設,負責實施中小學教師繼續教育工作,負責組織和審批中小學幼兒園教師資格認定工作。

7、組織和指導管理范圍內各級各類學校開展教學研究和教育改革,征訂發行教材和教學參考資料,負責相關管理工作,指導分管范圍的教育管理信息、統計工作。

8、會同有關部門管理本系統的工資、福利、職評、職務晉升、離退休人員的管理工作,做好本系統的社會治安綜合治理、治安保衛、違紀案件的調查處理工作,協調做好師生的法紀宣傳教育工作。

9、規劃和指導管理范圍內各級各類學校教師和教育行政干部隊伍的建設工作。

10、承辦縣人民政府和上級教育行政主管部門交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

本部門由機關本級由局黨組和26個股(室)組成。編制83人(其中行政編20人,事業編60人,工勤編3人)。實有在職人員106人,離退休人員94人,遺屬人員11人。

三、部門收支概況

2017年部門預算收入包括經費撥款和納入公共預算管理的非稅收入撥款,支出包括機關基本運行的經費及各項專項經費。

1.收入預算。2017年年初預算2123.11萬元,其中,公共財政撥款1667.11萬元,納入公共預算管理的非稅收入撥款236萬元,上年結轉資金220萬元。收入較去年增加312.81萬元,主要是:一是局機關人員經費和公務費增加232.81萬元;二是增加機關搬遷經費65萬元、督導經費15萬元。

2.支出預算。2017年年初預算2123.11萬元,主要是:工資福利支出416.02萬元,商品和服務支出776.41萬元,對個人和家庭的補助支出890.68萬元,其他資本性支出40萬元。2017年支出預算比2016年支出預算增加的主要原因是:一是局機關人員經費和公務費增加232.81萬元;二是增加機關搬遷經費65萬元、督導經費15萬元。

四 一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算財政撥款收入為1903.11萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出。2017年年初預算數為1335.11元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼、遺屬生活補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出。2017年年初預算數為568萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:

A.大型活動,70萬元。根據《中華人民共和國教育法》及上級行政主管部門的要求,為提高師生素質,用于中小學學生藝術節、市、縣田徑賽、籃球賽、教師節活動等開支,項目資金來源于財政撥款。

B.電教及信息化10萬元 。根據 教育部關于印發《教育信息花十年發展規劃 (2011-2020年)》的通知,用于開展電化教育、信息化教育開支,項目資金來源于財政撥款。

C.局機關搬遷65萬元。根據縣政府的部署,用于2017年教育局機關整體搬遷各項開支,項目資金來源于財政撥款

D. 各類先進表彰、獎勵、黨建,計生、特困慰問等50萬元。根據相關部門管理規定及局年度工作計劃,用學校年終目標考核、年度考核、教育教學質量評價及黨建、計生工作等開支,項目資金來源于財政撥款。

E.重大考試70萬元 。根據《中華人民共和國教育法》及上級行政主管部門的要求,用于普通高考、高二水平測試、初中會考、體育考試等開支,項目資金來源于財政撥款。

F.教研教改40萬元。根據《中華人民共和國教育法》及上級行政主管部門的要求,用于開展 教育科學研究、經驗交流、送教下鄉等開支。項目資金來源于財政撥款

G.教師招考30萬元。根據《教師法》和湖南省鄉村教師支持計劃(2015-2020年)實施辦法,用于縣內公開招聘、大學直招、特崗教師招聘等開支,項目資金來源于財政撥款。

H.商品和服務支出233萬元。為保障單位機構正常運轉、彌補公務費的不足,用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年教育局機關運行經費441.41萬元,比2016年預算增加51.11萬元,上升11.6%。主要原因是公車改革和各項工作任務難度加大,直接造成工作成本逐年增高,使機關運行經費略有上升。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數76萬元,其中公務接待費70萬元,公務用車購置及運行費6萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少12.7萬元,主要是我局嚴格按照中央八項規定和省委九項規定執行,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,使我局“三公”經費執行情況較好。

3、局機關搬遷

根據縣政府的部署,為緩解城區學位緊張,重點建設鶴鳴山小學,2017年教育局機關整體搬遷,財政撥搬遷專項經費65萬元。

4、政府采購情況

2017年我局預算經費中涉及設備購置20萬元、其他資本性支出20萬元。因都是零碎性購置,每筆均在5萬元以下。因此《政府采購情況預算支出表》為空白。

5、公開表格15張。

按公開要求,本次應公開15張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、國有資本經營預算

2017年本單位無國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

教育局2017年部門預算及績效目標申報公開表

終審:教育局
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