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沅陵縣森林公安局2017年部門預算說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-05-27 14:49:51 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣森林公安局2017年部門預算說明

部門職能職責沅陵縣森林公安局,正科級行政政法單位,實行本級林業部門和公安機關雙重指導,縣政法委領導。單位主要職責是:保護森林及野生動植物資源,打擊全縣范圍內的涉林違法犯罪活動及林業行政執法,維護林區社會治安秩序,組織森林火災預防和撲救,保護生態安全。

部門預算單位構成本單位下屬9個森林派出所、1個刑偵治安隊及機關5個內設股室,實行財務統一管理,沅陵縣森林公安局本級1個財務預算編報單位,納入縣級財政部門預算。

部門收支概況2017年部門預算編報范圍包括森林公安本級1個預算單位。收入既包括公共預算收入,又包括其他收入;支出既包括全局基本運行經費,也包括歸口管理的森林防火專項經費。

1、收入預算。2017年年初預算1107.52萬元,其中,公共財政撥款944.3萬元,上年結轉144.22萬元,其他收入19萬元。收入較去年減少275萬元,主要是:一是森林公安業務技術用房建設項目資金緊張,僅預算61萬元,比去年實際減少收入255.87;二是其他各項綜合減少19.13萬元。

2、支出預算。2017年年初預算1107.52萬元,其中,公共安全支出837.72萬元,社會保障和就業支出191.8萬元,農林水支出78萬元。支出較去年減少245.87萬元,主要是森林公安業務技術用房建設項目支出的減少。

四、 一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算財政撥款收入944.3萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出。2017年年初預算數為866.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2017年年初預算數為78萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對下級專項補助等。78萬元項目支出均為森林防火專項支出,主要用于縣域范圍內森林火災的預防、宣傳、森林火災撲救隊伍建設、相關設備購置等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年機關運行經費75.6萬元,比2016年預算增加9.75萬元,上升14.81%。主要原因是公車改革致使其他交通費用增加,使機關運行經費略有上升。

2、“三公經費”情況

2017年“三公”經費預算數52.6萬元,其中公務接待費22.6萬元,公務用車運行費30萬元,因公出國(境)費為零。2017年“三公”經費預算較2016年減少60萬元,因為公車改革進一步深化,我局10輛警車在改革處置之列,留存5輛警車,車輛運行經費相應減少。

3、政府采購情況

2017年采購預算總額144.6萬元,其中:政府采購貨物預算55萬元,政府采購服務預算28.6萬元,政府采購工程預算61萬元。

4、公開表格10張

按公開要求,本次應公開10張表,其中預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算

2017年本單位無國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

森林公安2017年部門預算及績效目標申報公開表

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