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沅陵縣公安局交警大隊2017年部門預算說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-05-27 11:32:47 瀏覽次數: 【字體:

沅陵縣公安局交警大隊2017年部門預算說明

一、2017年部門主要職責:

貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策;加強道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態,制定對策;抓好道路交通管理各項基礎設施建設;加強道路巡邏,及時發現和查處各類交通違法行為;糾正交通違章,加強道路交通安全宣傳,預防道路交通安全事故的發生;加強交通事故的現場勘查和處理;加強交通事故逃逸案件的偵破工作;做好管理權限內的機動車注冊登記和駕駛員考試管理工作;搞好交通特殊勤務和交通警衛;維護重大節日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序,保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通;制止、協助破獲在道路上的犯罪活動,堵截在逃犯罪分子;承辦縣人民政府和上級相關部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成;

本部門由1個行政單位組成,下設9個鄉中隊,我隊編制人數為35人,實有人數132人,其中在職人員23人,退休人員6人(其中提前退休4人),交通協管員(公益性崗位人員)92人,其他臨時人員9人,其他人員2人(遺屬人員)。

三、收支預算說明:

2017年本部門預算編報范圍交警大隊本級。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括納入財政專戶管理的非稅收入安排經費;及上級部門撥政法轉移支付資金。支出既包括本級基本運行的經費,也包括上級政法轉移支付專項經費及公益性崗位性人員特定專項經費。

1.收入預算。

2017年年初預算1332.48萬元,其中,公共財政撥款587.48萬元,納入專戶管理的非稅收入650萬元,上級補助收入95萬元。收入較去年增加428.35萬元,主要是;一是罰沒收入增加,二是新增公益性崗位人員22名,特定經費增加。三是人員工資調整及公務交通補貼等列入財政預算管理。

2.支出預算。

2017年年初預算1332.48萬元,其中,行政運行支出1027.88萬元,一般行政管理事務支出209.6萬元,道路交通管理支出95萬元。支出較去年增加428.35萬元,主要是;一是人員增加,二是工資調整增加,三是交通基礎設施增加。

四.一般公共預算撥款支出預算。

2017年一般公共預算財政撥款收入1332.48萬元,具體安排情況如下;

1.基本支出。2017年年初預算數為1027.88萬元,是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資,津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費,會議費,辦公設備購置費等日常公用經費。

(1)工資福利支出522.02萬元,其中基本工資117.8萬元,津貼107.26萬元,獎金6.96萬元;

社會保障繳費10萬元,其他工資福利支出280萬元。

(2)商品服務支出460.25萬元,其中辦公費32.75萬元,印刷費10萬元,咨詢費1萬元,水費3.00萬元,電費10.00萬元,郵電費4萬元,取暖費10萬元,差旅費30萬元,維護費20萬元,租賃費15.00萬元,會議費10萬元,公務接待費44.20萬元,專用材料費3萬元,被裝購置費30.00萬元,勞務費16.00萬元,工會經費5.00萬元,福利費35.00萬元,公車運行費66.00萬元,其他交通費用2.75萬元、其他商品服務支出112.55萬元。

(3)對個人和家屬的補助1.02萬元。遺屬人員生活補助1.02萬元。

(4)社保歸口管理統一發放退休人員工資44.59萬元。

3、交警大隊項目支出共計304.06萬元

(1)上級撥政法轉移支付辦案經費70.00萬元。其中辦公費10.00萬元,印刷費2.00萬,郵電費2萬元,差旅費12.00萬元,維護費6.00萬元,培訓費3.00萬元,勞務費12.00萬元,其他商品和服務支出23萬元。

(2)上級撥政法轉移支付裝備經費25萬元。其中辦公設備購置11萬元,信息網絡及軟件更新購置6萬元,專用設備購置費8萬元。

(3)特定經費209.6萬元。其中對個人和家庭補助209.6萬元。主要用于公益性崗位人員經費。

2017年政府性基金撥款收入為零元.

五、其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費  2017年本級機關運行經費 530萬元,比2016年預算增加 73萬元,上升13 %。主要原因一是用于公車改革車補發放,使機關運行經費略有上升。二是人員增加。三是增設科目一考場等。

2.“三公經費” 2017年三公經費其中公務接待費44.2萬元,公務用車運行維護費66萬元.三公經費預算較2016年減少30萬元,主要是公務用車減少2臺及嚴格控制公務用車的購置等因素。

3.政府采購情況

2017年采購預算總額25萬元。其中;政府采購貨物預算25萬元。

4.公開表格11張

按公開要求,本次應公開11張表,其中交警部門預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算

2017年本單位無國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

交警大隊2017年部門預算及績效目標申報公開表

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