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沅陵縣公安局2018年部門預算公開說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-05-28 14:59:59 瀏覽次數: 【字體:

一、部門職能職責

沅陵縣公安局為縣人民政府重要工作部門,主要職責:組織指導全縣公安警務工作,制定預防打擊違法犯罪、維護社會穩定的對策;組織偵破刑事案件、經濟案件、毒品案件,依法打擊各類犯罪分子;維護全縣社會治安秩序,對全縣社會治安實施動態管理;負責全縣戶籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安業務工作。

二、部門預算單位構成 

沅陵縣公安局設有指揮中心、隊伍管理中心、執法監管中心、偵查中心、防控中心、監所管理中心等6個內設機構,城東等27個派出所;我局是行政單位,經費來源財政全額撥款;編制377人,在職人員363人,協警240人,臨時工4人,退休人員154人,實有人數合計761人;現有執法勤務用車56臺。

三、部門收支概況

2018年我局收入包括一般公共財政預算經費撥款、納入公共預算非稅收入、上級補助收入和上年結轉資金。支出包括人員經費、日常運行公用經費、辦案和裝備業務經費、以及禁毒、反恐、治安監控系統運行維護、看守所、拘留所、電子監控建設、巡邏隊、重點行業領域信息員工作獎勵等專項經費。

1.收入預算。2018年年初預算10852.36萬元,其中,一般公共財政預算經費撥款10703.66萬元(納入公共預算非稅收入852.7萬元、上級補助收入2300萬元)、上年結轉資金148.7萬元。收入較去年增2332.15萬元,主要原因一是民警執勤崗位津貼和加班補貼調整和補發;二是公安業務技術用房建設中央預算上級補助資金。

2.支出預算。2018年年初預算10852.36萬元,其中,人員經費支出6992.16萬元,日常運行公用經費支出865萬元,項目支出2995.2萬元。支出較去年增2332.15萬元,主要是民警執勤崗位津貼和加班補貼調整和補發和公安業務技術用房建設支出。

四、 一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算財政撥款收入10703.66萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出。2018年年初預算數為7857.16萬元是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職及退休人員基本工資、津貼、目標管理獎等人員經費6378.26萬元;協警巡特警人員工資613.9萬元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費794萬元,黨建工作經費71萬元。

2.項目支出。2018年年初預算數為2995.2萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。具體如下:巡邏隊經費7.2萬元,用于沅陵鎮巡邏隊日常運行開支;禁毒經費25萬元,用于禁毒業務支出;反恐經費30萬元,主要用于反恐日常工作及秘密力量建設等支出;治安監控運行及維護經費100萬元;治安監控系統的光纖租賃及維護支出100萬元,電子監控建設經費200萬元,用于治安監控系統建設支出;看守所經費142萬元,主要用于看守所在押人員生活、醫務等開支;拘留所經費36萬元,主要用于拘留所在押人員生活費支出;重點行業領域信息員工資獎勵50萬元,主要用于機要等涉密業務支出;辦案業務費665萬元,主要用于刑偵、治安、禁毒、巡特警、派出所等業務部門辦案業務支出;業務裝備費440萬元主要用于公安機關業務裝備配備支出;公安業務技術用房建設支出1200萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年沅陵縣公安局運行經費865萬元,比2017年預算減少172萬元,下降16.5%。主要原因是一是辦公設備購置及維修(護)費和公務用車運行維護等費用較17年有所減少。

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

2018年沅陵縣公安局“三公”經費預算總計387萬元,其中公車運行經費287萬元,公務接待100萬元,因公出國0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少49萬元,主要是公車改革車輛減少,公車運行開支減少。

3、政府采購情況

2018年采購預算總額2071萬元,其中:政府采購貨物預算495萬元,政府采購服務預算376萬元,建筑物施工1200萬元.

4、公開表格30張。

按公開要求,本次應公開30張表,其中預算經費中沒有涉及政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款,因此《政府性基金預算支出情況表》(部門預算和政府預算)和《納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表》(部門預算和政府預算)共4張為空白。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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