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大合坪鄉2018年部門預算編制說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-06-14 13:49:33 瀏覽次數: 【字體:

大合坪鄉2018年部門預算編制說明

一、2018年部門主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導、執行本機人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權,;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作、依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

4、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

5、加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

6、制定和組織實施鄉村建設規劃,加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善鄉村生態環境和居民生活環境。

7、監督和管理鄉財政性票據的領用、使用和核銷。

8、完成其它臨時性工作

二、部門預算單位構成

本單位是全額撥款行政單位。本單位現有財政供養人員90人。其中:全額行政編制16人,全額事業編制21人,工勤編制2人,退休人員30人,遺屬人員15人,公益性崗位設6個。

三、部門收支概況

2018年部門收支概況。收入既包括公共預算收入又包括納入預算管理的非稅收入;支出既行政運行經費也包括納入預算管理的專項經費。

1、收入預算。2018年年初預算850.86萬元,其中,公共財政撥款850.86萬元。收入較去年減少141.95萬元,主要是由于扶貧資金整合,項目支出減少所致。

2、支出預算。2018年年初預算850.86萬元。其中:一般公共服務支出384.30萬元,公共安全支出7.49萬元,社會保障和就業支出91.20萬元,醫療衛生和計劃生育支出5.35萬元,節能環保支出56.5萬元,農林水支出306.02元。支出較去年增加168.81萬元,主要是由于扶貧資金整合,項目支出減少所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算財政撥款收入850.86萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出。2018年年初預算數為429.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2018年年初預算數為421.65萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中黨建及群團組織運行支出14.98萬元,綜治維穩支出6.42萬元,安全監管支出7.49萬元,計劃生育支出5.35萬元,精準扶貧工作支出19.79萬元,經濟發展服務支出9.63萬元,社會管理服務支出13.63萬元,鄉鎮村居生態環保運行維護支出56.5萬元,第二次合并村獎勵支出28萬元,村居運轉保障經費258.23萬元,其他專項工作項目支出1.62萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年我鄉政府運行經費83.3萬元,與2017年對比基本持平

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費6萬元,公務接待費23萬元,無因公出國(境)費,2018年“三公”經費預算較2017年相對持平。

3、公開表格31張

按公開要求,本次應公開31張表,因我辦預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

4、政府采購情況

2018年我單位無采購預算

5、國有資本經營預算

2018年本單位無國有資本經營預算。

6、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車車輛,無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

大合坪2018年部門預算公開表

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