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安監局部門2018年部門預算說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-06-12 13:32:12 瀏覽次數: 【字體:

安監局部門2018年部門預算說明

一、部門職能職責

本部門主要職責是:貫徹執行國家安全生產工作的方針、政策,安全生產法律、法規及規章,擬定全縣安全生產工作的政策和規劃,指導協調全縣安全生產工作,分析和預測全縣安全生產形勢,發布全縣安全生產信息,協調解決安全生產中的中重大問題。

二、本部門收支

2018年部門預算編報范圍包括局機關及沅陵縣安全生產執法大隊一家二級機構。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括機關及二級機構基本運行的經費,也包括安監局歸口管理的公共安全隱患治理專項治理資金、安委會工作資金及安全生產督查組專項經費、鄉鎮安監監管崗位津貼、安全生產培訓、安全生產舉報獎勵、煙花爆竹辦公經費等。

1.收入預算。2018年年初預算706.76萬元,其中,公共財政撥款570.96萬元,納入專戶管理的非稅收入10萬元,其他收入125.80萬元。收入較去年減少295.85萬元,主要是減少上年結轉收入。

2.支出預算。2018年年初預算706.76萬元,其中,一般公共服務支出512.46萬元(含罰沒收入10萬元),公共安全194.30萬元。支出較去年減少295.85萬元,主要是減少上年結轉收入。

三、 一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算財政撥款收入570.96萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出。2018年年初預算數為512.46萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。黨建經費4.7萬元,用于開展黨建活動。

2.項目支出。2018年年初預算數為194.30萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對下級專項補助等。其中:督查組工作經費支出40萬元,主要用于安全生產督查組人員工資及明察暗訪各項工作支出等方面;安委會工作經費支出20萬元,主要用于辦公、公務接待等方面;鄉鎮安監監管崗位津貼18.3萬元,主要用于鄉鎮安監監管人員崗位津貼;公共安全隱患治理經費88萬元,主要用于差旅、其他商品服務支出;安全生產培訓5萬元,用于安全生產培訓、會議費;安全生產舉報獎勵金7萬元,主要用于對安全生產隱患人員舉報獎勵;煙花爆竹管理辦經費16萬元,主要用于辦公、執法車輛運行等。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2018年機關運行經費512.46萬元,比2017年預算減少5.15萬元,下降0.9%。主要原因是減少上年結轉收入、新增人員經費未增加,需9月份追加經費。

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。2018年度下達公務接待指標12萬元,與上年度持平,2018年下達車輛運行指標18萬元,較上年度上升50%;車輛購置費為零。出國(境)預算數為零。主要是強化資金管理,嚴格規范公務接待,嚴格控制規模和標準,嚴格執行預算管理及“三公經費”列支的相關規定,確保“三公經費”保持零增長

3、政府采購情況。2018年采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元.

4、公開表格31張。按公開要求,本次應公開31張表,其中整體預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

5、國有資本經營預算2018年本單位無國有資本經營預算。

6、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中一般公務用車車輛4輛;其他用車1輛,無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格.xls

 

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